目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2002】56号文件规定，本单位主要职责是：

1.贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。        

2.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，按照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3.负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4.指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5.开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6.负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7.配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8.向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10.完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革，街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置4个党政内设机构、4个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“4办”为4个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室）。4个直属事业单位为“三中心一队”为党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。 办事处下辖4个社区，分别是自治巷社区、重新街社区、伊民巷社区、绿色市场社区，单位行政编制14人(含机关工勤编制2人），事业编制42人。现实有在职人数70人，退休人员16人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1009.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.24万元，增长0.52%，主要原因是：政策性增资，人员经费的增加。本部门2024年度收入合计1009.22万元，使用非财政拨款结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元，支出合计1009.22万元，年末结转和结余0.0万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1009.22万元,其中：财政拨款收入1009.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1009.22万元,其中：基本支出986.74万元,占97.77%；项目支出22.48万元,占2.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1009.22万元。与上年相比,各增加5.24万元，增长0.52%。主要原因是：政策性增资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1006.52万元,较上年决算数增加18.06万元，增长1.83%。主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1006.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出745.97万元,占74.11%；文化旅游体育与传媒支出2.48万元，占0.25%；社会保障和就业支出140.34万元,占13.94%；卫生健康支出38.00万元,占3.78%；住房保障支出79.73万元,占7.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.41万元,支出决算为1006.52万元,完成年初预算的96.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为803.22万元,支出决算为745.97万元,完成年初预算的92.87%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位控制成本，勤俭节约。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:相关部门拨入经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为129.09万元,支出决算为140.34万元,完成年初预算的108.71%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增资。

4．卫生健康支出年初预算数为38.74万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位控制成本，勤俭节约。

5．住房保障支出年初预算数为74.36万元,支出决算为79.73万元,完成年初预算的107.22%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出986.74万元。其中：

人员经费916.75万元,较上年决算数增加41.31万元，增长4.72%,主要原因是:政策性增资，人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费69.99万元,较上年决算数减少17.41万元，下降19.92%,主要原因是:财政预算减少，勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.70万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理服务的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制，未产生三公费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位严格控制，未产生三公费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况，较上年决算数持平,主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出购买车辆，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少17.41万元，下降19.92%,主要原因是:办公设施设备购置经费、办公费等减少，落实过紧日子要求压减非刚性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.73万元,其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额7.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金19.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2022年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.70万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2.30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0.28万元。从评价情况来看,本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效的评价原则，确保评价结果客观真实。围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，通过查阅财务资料、活动记录，实地查看，并对群众进行访谈，收集数据进行分析评价，按照权重指标体系综合评分。通过绩效评价，强化绩效评价结果应用，合理安排资金使用计划，提高资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、基层服务型党组织建设经费等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，将资金统筹用于街道文化中心免费开放工作，并强化全过程绩效管理，认真对照绩效目标，积极开展街道文化中心免费开放工作，有效提升街道文化工作水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是对群众性文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维，活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求，街道文化中心服务水平还需进一步提高。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是深入调研群众需求，创新活动形式和内容，提高群众文化性活动参与度。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过查看相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上，围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析。

2.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3.58万元,执行数为3.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，将资金统筹用于城市基层党组织建设工作，并强化全过程绩效管理，认真对照绩效目标，积极开展城市基层党建工作，有效提升基层服务型党组织建设工作水平。二是提高辖区基层党员活动参与率和满意度。发现的主要问题及原因：城市基层党建服务水平还需进一步提高。下一步改进措施：深入调研，强化城市基层党建服务水平，提升阵地使用效率，指导基层党组织结合群众需求设计等特色服务，吸引群众参与度。基层服务型党组织建设经费项目绩效自评情况：通过查阅相关资料、现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，该项目整体实现了预期绩效目标，阵地改造有效提升了基层服务型党组织建设工作水平。

3.“临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.10万元,执行数为0.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，将资金统筹用于辖区困难居民群众的临时救助工作，有效提升辖区困难居民生活水平。二是高困难群众满意度的满意度。发现的主要问题及原因：对临时救助政策的宣传方式单一、覆盖面不广，有时无法充分及时保障好困难群众，影响了政策的实施效果。下一步改进措施：二是结合当前政策和临时救助工作开展情况，强化政策宣传，提升知晓度。持续加强对临时救助工作在申请对象、资金使用、审批程序等方面的管理，本着便民利民、从实际出发的原则，全力做好困难群众保障工作。临时救助备用金项目绩效自评情况：围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了辖区困难群众基本生活。

4.“维修改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.52万元,执行数为4.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，将资金统筹用于社区阵地维修改造工作，有效提升社区工作服务水平。二是提高了辖区居民的社区活动的参与度。发现的主要问题及原因：社区工作服务水平还需进一步提高。下一步改进措施：深入调研，提升社区服务水平，提高群众参与度和满意度。维修改造资金项目绩效自评情况：围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，该项目整体实现了预期绩效目标，社区阵地改造有效提升了社区工作服务水平。

5.“精简退休人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，保障辖区居民主任生活补助的正常发放；二是提高辖区居民主任的满意度。发现的主要问题及原因：部分补助对象对政策标准知晓度低。下一步改进措施：强化政策宣传，提升知晓度，全力做好辖区居民主任生活补助发放保障工作。精简退休人员生活补助项目绩效自评情况：该项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了辖区居民主任的基本生活。

6.“市属企业退休人员社会化管理资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市属企业退休人员社会化管理工作人员薪资的正常发放。二是提高国企退管工作人员薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务退休人员人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务退休人员人次、重点任务完成率、国企退休人员满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正，提升考核全面性，全力做好市属企业退休人员社会化管理工作人员薪资发放保障工作。市属企业退休人员社会化管理资金项目绩效自评情况：该项目整体规范，资金精准发放，有效保障了市属企业退休人员社会化管理工作人员薪资的正常发放。

7.“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是对在资金规范流程上需进一步优化，有时缺少部门间的沟通协调，在资金使用效率上需进一步提升。二是对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式缺乏创新思维，服务管理水平还需进一步提高。下一步改进措施：一是优化资金规范流程，根据项目实际进度，合理安排资金，提高资金使用效率，全力做好国有企退休人员社会化管理服务工作。二是深入调研退休人员需求，创新活动形式和内容，提高退休人员参与度和满意度。2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，该项目整体实现了预期绩效目标，有效提高了国有企业退休人员社会化管理服务水平。

8.“秦州区2024年公开招聘社区工作者人员薪资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6.05万元,执行数为6.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社区工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性，全力做好2024年公开招聘社区工作者薪资发放保障工作。秦州区2024年公开招聘社区工作者人员薪资项目绩效自评情况：围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，该项目整体规范，资金精准发放，有效保障了社区工作人员薪资的正常发放。

9.“急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.73分。项目全年预算数为4.98万元,执行数为1万元,完成预算的20.07%。项目绩效目标完成情况：一是提升辖区困难居民生活水平；二是提高困难群众满意度的满意度。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位：对临时救助政策的宣传方式单一、覆盖面不广，部分困难群众对救助政策了解不够，影响了政策的实施效果。下一步改进措施：强化政策宣传，提升知晓度。持续加强对急难救助工作在申请对象、资金使用、审批程序等方面的管理，本着便民利民、从实际出发的原则，全力做好困难群众保障工作。急难救助备用金项目绩效自评情况：围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析，该项目整体规范，资金精准发放，有效保障了困难群众的生活。

10.“关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.94分。项目全年预算数为15万元,执行数为1.87万元,完成预算的12.45%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式缺乏创新思维，服务管理水平还需进一步提高。下一步改进措施：深入调研退休人员需求，创新活动形式和内容，提高退休人员参与度和满意度。关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

11.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.58分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为0.24万元,完成预算的12.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社会工作者工资和社会保险正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：该资金为上年度结转资金，原有社工2人，均已辞职，剩余资金未能发放。下一步改进措施：优化资金规范流程，根据项目实际进度，合理安排资金，提高资金使用效率。2022年上年结转结余项目绩效自评情况：有效保障了社区工作者工资和社会保险的正常发放，对稳定社区工作队伍、提升社区服务水平发挥了关键作用。

12.“2024年三馆一站免费开放资金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.44分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.17万元,完成预算的34.65%。项目绩效目标完成情况：一是本部门结合实际，积极开展街道文化中心免费开放工作，有效提升街道文化工作水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是对群众性文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维，难以满足群众多样化文化需求，街道文化中心服务水平还需进一步提高。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是深入调研群众需求，创新活动形式和内容，提高群众文化性活动参与度和满意度。2024年三馆一站免费开放资金区级配套项目绩效自评情况：通过查阅相关资料和访谈等方式，现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上，围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析。

13.“2022年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.95分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为0.55万元,完成预算的21.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式缺乏创新思维，服务管理水平还需进一步提高。下一步改进措施：深入调研退休人员需求，创新活动形式和内容，提高退休人员参与度和满意度。2022年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金项目绩效自评情况：通过查阅相关资料和访谈等方式，现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系，实施绩效评价分析。总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区中城街道办事处对2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个项目，天水市秦州区中城街道办事处社会治安综合治理中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。