目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2024】44号文件精神，皂郊镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。网警对

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，严守耕地保护红线，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居和美乡村，深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强人民群众幸福感获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动为，学家美月

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成，机构设置情况如下：

天水市秦州区皂郊镇人民政府，单位性质：行政单位， 行政编制数25人，事业编制57人；2024年末实有人数79人：实有在职行政人员22人，实有在职事业人员57人。离退休人数2人，遗属人员9人。皂郊镇人民政府性质为行政单位，拨款方式全额。综合执法队性质为事业单位，拨款方式全额；农业农村综合服务中心性质为事业单位，拨款方式全额；党群服务中心性质为事业，拨款方式全额；公共事务服务中心性质为事业，拨款方式全额；文化事业发展服务中心性质为事业单位，拨款方式全额。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3269.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少170.61万元，下降4.96%，主要原因是当年项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3269.21万元,其中：财政拨款收入3269.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3269.21万元,其中：基本支出1508.84万元,占46.15%；项目支出1760.37万元,占53.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3269.21万元。与上年相比,各减少170.61万元，下降4.96%。主要原因是当年项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3269.21万元,较上年决算数减少40.92万元，下降1.24%。主要原因是当年项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3269.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1249.87万元,占38.23%；文化旅游体育与传媒支出2.92万元，占0.09%；社会保障和就业支出176.03万元,占5.38%；卫生健康支出58.90万元,占1.80%；农林水支出1655.30万元,占 50.63%；住房保障支出113.93万元,占3.48%；灾害防治及应急管理支出12.27万元,占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1650.29万元,支出决算为3269.21万元,完成年初预算的198.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1264.06万元,支出决算为1249.87万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目较上年减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目较上年增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为206.85万元,支出决算为176.03万元,完成年初预算的85.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为61.35万元,支出决算为58.90万元,完成年初预算的96.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1655.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目较上年增加。

6．住房保障支出年初预算数为118.03万元,支出决算为113.93万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.84万元。其中：

人员经费1414.53万元,较上年决算数减少38.10万元，下降2.62%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费94.31万元,较上年决算数减少2.81万元，下降2.90%,主要原因是当年日常开支较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.85万元，增长66.57%,主要原因是较上年公务用车的使用频率提高，公务用车运行维护成本较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是当年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.85万元，增长66.57%,主要原因是较上年公务用车的使用频率提高，公务用车运行维护成本较上年有所增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年本部门无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是当年本部门无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.85万元，增长66.57%,主要原因是当年较上年公务用车的使用频率提高，公务用车运行维护成本较上年有所增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少2.81万元，下降2.90%,主要原因是人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计119.38万元,其中：政府采购货物支出118.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额119.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额119.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常办公通勤检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目45个,涉及资金1760.37万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年农村人居环境整治项目”“皂郊镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出376.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体实施情况良好，未发现重大问题。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农村厕所革命户厕改造补助资金、2024年项目管理费项目等45个项目绩效自评结果。

1.“2024年农村厕所革命户厕改造补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为149.734441万元,执行数为128.5790万元,完成预算的85.87%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率85.87%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年农村厕所革命户厕改造补助资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

2.“2024年项目管理费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.04分。项目全年预算数为4.07万元,执行数为2.4万元,完成预算的58.96%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率58.96%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年项目管理费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

3.“中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.57分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.97488万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率99.74%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

4.“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为31.421万元,执行数为31.421万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

5.“2022年市级贫困村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.5分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.1万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率50%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2022年市级贫困村驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

6.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为32.714万元,执行数为32.714万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

7.“2024年农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为23.046万元,执行数为22.3546万元,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率96.99%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年农村人居环境整治项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

8.“农村厕所革命中央第二批奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。农村厕所革命中央第二批奖补资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

9.“农村厕所革命省级财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。农村厕所革命省级财政奖补资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

10.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

11.“皂郊镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.03分。项目全年预算数为6.093万元,执行数为4.093万元,完成预算的67.17%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率67.17%，总体完成情况为良。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

12.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

13.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为68.02万元,执行数为68.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

14.“省级2022年脱贫村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为2.13865万元,执行数为1.64865万元,完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率77.08%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。省级2022年脱贫村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

15.“皂郊镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为19.909204万元,执行数为19.311904万元,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率96.99%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

16.“驻村帮扶工作队2024年市级补助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.21分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为0.1万元,完成预算的5.55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率5.55%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。驻村帮扶工作队2024年市级补助工作经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

17.“2024年驻村帮扶工作队经费(省级资金)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.4分。项目全年预算数为18万元,执行数为8.2897万元,完成预算的46.05%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率46.05%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年驻村帮扶工作队经费(省级资金)项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

18.“2023年全市驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.85分。项目全年预算数为17.7407万元,执行数为3.599万元,完成预算的20.28%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率20.28%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年全市驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

19.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为12.584022万元,执行数为10.288606万元,完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率81.75%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

20.“2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为0.272万元,执行数为0.272万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴（区级）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

21.“皂郊镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.12分。项目全年预算数为176.4万元,执行数为42.180371万元,完成预算的23.91%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年行政村办公经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

22.“皂郊镇水泉村、闫家庄村、谢家庄村、袁家河村等4村2024年度发展新型农村集体经济资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇水泉村、闫家庄村、谢家庄村、袁家河村等4村2024年度发展新型农村集体经济资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

23.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.07分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率0%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

24.“2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年村级监委会补助经费和误工补助项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

25.“2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

26.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.2406万元,执行数为0.2406万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年三馆一站免费开放区级配套项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

27.“2024年皂郊镇天水市（区）级示范村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为195.630391万元,执行数为188.403391万元,完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率96.3%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年皂郊镇天水市（区）级示范村项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

28.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.29分。项目全年预算数为45.71万元,执行数为24.822万元,完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率54.3%，总体完成情况为良。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

29.“补2021年农村户厕改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.93分。项目全年预算数为7.71万元,执行数为1.75万元,完成预算的22.62%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率22.62%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。补2021年农村户厕改造资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

30.“2022年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为52.814678万元,执行数为50万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率94.67%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。补2022年基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

31.“秦州区皂郊镇花椒产业发展提质增效项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为99.8069万元,执行数为99.8069万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。秦州区皂郊镇花椒产业发展提质增效项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

32.“皂郊镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为12.96万元,执行数为12.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

33.“2024年三馆一站免费开放资金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.29分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.03万元,完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率6%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2024年三馆一站免费开放资金区级配套项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

34.“皂郊镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为531.1万元,执行数为428.208857万元,完成预算的80.62%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率80.62%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年村组干部报酬项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

35.“村组干部报酬及行政村办公经费（皂郊镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为217.80278万元,执行数为215.347915万元,完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率98.87%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。村组干部报酬及行政村办公经费（皂郊镇）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

36.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.23分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为0.1万元,完成预算的5.74%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率5.74%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

37.“农村村级公益性设施共管共享补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为4万元,执行数为3万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率75%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。农村村级公益性设施共管共享补助资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

38.“皂郊镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.56分。项目全年预算数为32.4万元,执行数为21.225万元,完成预算的65.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率65.5%，总体完成情况为良。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年村务监督委员会主任报酬项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

39.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.1494万元,执行数为2.1494万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

40.“2022年驻村第一书记工作工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.25分。项目全年预算数为1.14万元,执行数为0.318万元,完成预算的27.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率27.89%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2022年驻村第一书记工作工作经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

41.“皂郊镇2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64分。项目全年预算数为18万元,执行数为0.2425万元,完成预算的1.34%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率1.34%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

42.“2023年村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.32万元,执行数为4.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。2023年村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

43.“皂郊镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3.3228万元,执行数为3.3228万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年村干部报酬及养老保险资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

44.“皂郊镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。皂郊镇2024年大学生村文书岗位津贴资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

45.“天水农业发展银行捐赠皂郊镇刘家沟村帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各指标全部达标；二是项目执行率100%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：一是资金使用不及时，因不可抗力，导致支付进度缓慢；二是全过程资料管理保存还需完善。下一步改进措施：一是提前规划资金使用时间表，科学管理资金；二是明确资料管理责任。天水农业发展银行捐赠皂郊镇刘家沟村帮扶资金项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年天水市秦州区皂郊镇人民政府对“2024年农村人居环境整治项目”“皂郊镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目”等8个项目开展了部门重点绩效评价，对天水市秦州区皂郊镇文化事业发展服务中心1个单位开展了单位整体绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。