目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西关街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。贯彻 执行上级党组织的决议和上级行政机关的决定、命令。

(二)负责党的建设等工作。负责街道党工委自身建设和社区党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责监督党员干部遵守党纪党规，监督工作人员遵守国家法律法规。按照干部管理权限承担干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理区直部门派驻街道机构人员。

(三)负责经济发展等工作。拟订并组织实施西关街道经济和社会发展规划。负责综合管理涉及街道的经济、教育、科技、 就业 、文化 、卫生、体育等公共事务和生态环境保护、财政、民政、社会保障、人口与计划生育、统计等行政工作。协助基础设施和各项公益事业建设等工作，改善群众生活环境。

(四)负责民生服务等工作 。负责推进公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域基本公共服务均等化相关工作。负责收集城市规划制定实施中涉及街道的相关意见建议。负责协调指导社区居委会相关工作。

(五)负责平安法治等工作。负责基层治理、基层政权建设等工作。负责西关街道综合行政执法，承担法治建设相关工作。负责防灾减灾、应急救援、消防安全、食品安全、道路交通安全、禁毒等主动创稳和平安建设工作。负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定险评估工作。

(六)完成区委 、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据机构改革街道设置4个党政机关内设机构、4个直属事业单位。(党政机关内设机构为综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。直属事业单位为综合执法队、党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心。)办事处辖区共6个社区，分别是聚宝盆社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、解放路社区和自由路社区。单位行政编制12人，实有11人；机关工勤编制数2人，实有1人。事业编制45人，实有83人。退休人数25人，遗属补助5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1347.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.77万元，下降2.51%，主要原因是新增退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1347.86万元,其中：财政拨款收入1347.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1347.86万元,其中：基本支出1281.42万元,占95.07%；项目支出66.44万元,占4.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1347.86万元。与上年相比,各减少34.77万元，下降2.51%。主要原因是新增退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1325.54万元,较上年决算数减少19.52万元，下降1.45%。主要原因是新增退休人员进社保和压缩非刚性预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1325.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出995.54万元,占75.10%；文化旅游体育与传媒支出5.49万元，占0.41%；社会保障和就业支出178.23万元,占13.45%；卫生健康支出50.74万元,占3.83%；住房保障支出95.54万元,占7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.09万元,支出决算为1325.54万元,完成年初预算的94.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1079.03万元,支出决算为995.54万元,完成年初预算的92.26%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进社保和压缩非刚性预算支出

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文体广电和旅游局拨入文化站经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为175.34万元,支出决算为178.23万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是支出2名退休人员单位缴纳职业年金和1名退休人员抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为51.99万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，单位缴纳医疗保险减少。

5．住房保障支出年初预算数为99.72万元,支出决算为95.54万元,完成年初预算的95.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，单位缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.42万元。其中：

人员经费1197.26万元,较上年决算数增加38.93万元，增长3.36%,主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费84.16万元,较上年决算数减少31.18万元，下降27.03%,主要原因是压缩非刚性预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出22.32万元,主要国有企业退休人员社会化管理工作办公费、印刷费和国有企业社会化管理退休人员的慰问。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制，无费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出84.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少31.18万元，下降27.03%,主要原因是办公设施设备购置经费 减少、落实过紧日子要求压减非刚性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.35万元,其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额5.12万元,占政府采购支出总额的61.36%,其中：授予小微企业合同金额5.12万元,占政府采购支出总额61.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金44.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知、下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金22.32万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2023年三馆一站免费开放区级配套”“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效的评价原则，确保评价结果客观真实。采用定量与定性相结合的评价方法，通过查阅财务资料、活动记录，实地查看场馆运营情况，并对群众进行问卷调查和访谈，收集数据进行分析评价。按照权重指标体系综合评分。后续加强资金预算管理，科学编制预算，细化预算项目，合理安排资金使用计划。建立健全资金使用监督机制，定期对资金使用情况进行检查和审计，提高资金使用效率。强化绩效评价结果应用，将评价结果与资金分配、项目调整等挂钩，激励项目实施单位提高绩效水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年三馆一站免费开放区级配套、2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）等21个项目绩效自评结果。

1.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为0.46万元,执行数为0.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2023年三馆一站免费开放区级配套项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

2.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查,对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

3.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为3.29万元,执行数为3.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

4.“专职社区工作者工资和社会保险补贴（2023年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为2.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社会工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。专职社区工作者工资和社会保险补贴（2023年）项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

5.“秦州区2024年公开招聘社区工作者人员薪资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为9.08万元,执行数为9.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社会工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。秦州区2024年公开招聘社区工作者人员薪资项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

6.“精简退职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为1.24万元,执行数为1.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障补助精简退职人员补助正常发放；二是提高精简退职人员的满意度。发现的主要问题及原因：部分补助对象对政策标准知晓度低。下一步改进措施：强化政策宣传：通过电话告知、社区宣传栏、子女代传等方式，向补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。精简退职人员生活补助项目绩效自评情况：项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了精简退职人员基本生活。

7.“临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.07万元,完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况：一是提升辖区困难居民生活水平；二是提高困难群众满意度的满意度。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位：对临时救助政策的宣传方式单一、覆盖面不广，部分困难群众对救助政策了解不够，影响了政策的实施效果 。下一步改进措施：强化政策宣传：通过电话告知、社区宣传栏、子女代传等方式，向补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。临时救助备用金项目绩效自评情况：项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了辖区困难群众基本生活。

8.“2024年三馆一站免费开放资金（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年三馆一站免费开放资金（区级）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

9.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助资金（省级）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

10.“2024年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.96分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为0.24万元,完成预算的6.71%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助资金项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

11.“市属企业退休人员社会化管理补助资金（2023年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.89万元,执行数为0.74万元,完成预算的83.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障3名国企退管工作人员2022年12月-2023年12月社保和工资正常发放；二是提高国企退管工作人员薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。市属企业退休人员社会化管理补助资金（2023年）项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

12.“新冠疫苗接种工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为0.37万元,执行数为0.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区新冠疫苗接种工作正常开展；二是提高辖区新冠疫苗接种工作群众参与率。发现的主要问题及原因：部分人口密集地区的接种点数量不足，给群众接种带来不便。下一步改进措施：进一步优化接种点的布局，根据人口分布和接种需求，合理增设接种点，提高接种服务的可及性。新冠疫苗接种工作经费项目绩效自评情况： 加大对疫苗接种工作的宣传力度，通过多种渠道和形式，广泛宣传疫苗接种的重要性、安全性和有效性，提高公众对疫苗接种的认知度和接受度；加强了对公众的健康教育，引导公众树立正确的健康观念，积极主动参与疫苗接种，共同构建群体免疫屏障。

13. “2022年度基层服务型党组织建设补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.17分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为1.45万元,完成预算的54.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障基层党组织各项工作正常开展；二是提高辖区基层党员活动参与率和满意度。发现的主要问题及原因：因群众居住分散、活动形式单一，存在“改造后闲置”的情况，资源未充分利用。下一步改进措施：提升阵地使用效率，指导基层党组织结合群众需求设计等特色服务，吸引群众参与；建立“阵地使用台账”，定期统计活动开展情况，对使用率低的阵地及时调整活动形式，最大化发挥阵地价值。2022年度基层服务型党组织建设补助经费项目绩效自评情况： 项目整体实现预期目标，阵地改造有效改善了基层党组织服务硬件条件，但在工程细节管控、运维机制落地等方面仍需优化。

14.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障基层党组织各项工作正常开展；二是提高辖区基层党员活动参与率和满意度。发现的主要问题及原因：因群众居住分散、活动形式单一，存在“改造后闲置”的情况，资源未充分利用。下一步改进措施：提升阵地使用效率，指导基层党组织结合群众需求设计等特色服务，吸引群众参与；建立“阵地使用台账”，定期统计活动开展情况，对使用率低的阵地及时调整活动形式，最大化发挥阵地价值。基层服务型党组织建设经费项目绩效自评情况： 项目整体实现预期目标，阵地改造有效改善了基层党组织服务硬件条件，但在工程细节管控、运维机制落地等方面仍需优化。

15.“下达2021年就业补助资金[第二批]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.34分。项目全年预算数为0.92万元,执行数为0.32万元,完成预算的35.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区充分就业工作正常开展；二是帮助了辖区就业困难群体实现就业创业，改善了他们的生活条件，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：侧重城镇新增就业人数，忽略了就业困难群体满意度变化。下一步改进措施：加强对就业困难人员生活改善访谈、1年内再就业率追踪，提高劳动者长期就业能力的提升。下达2021年就业补助资金[第二批]项目绩效自评情况： 通过实施就业补助资金项目，有效促进了就业创业，带动了地区经济增长。

16.“下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.93分。项目全年预算数为24万元,执行数为2.23万元,完成预算的9.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障2023年国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

17.“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.44分。项目全年预算数为5.71万元,执行数为4.55万元,完成预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

18.“2022年国有企业退休人员社会管理市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。2022年国有企业退休人员社会管理市级补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

19.“关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.05分。项目全年预算数为24万元,执行数为5.31万元,完成预算的22.15%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

20. “关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.87分。项目全年预算数为26.29万元,执行数为6.24万元,完成预算的23.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

21. “关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为3.01万元,执行数为3.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区西关街道办事处对2023年三馆一站免费开放区级配套、2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）2个项目天水市秦州区西关街道社会治安综合治理中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。