目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局单位预算包括：天水市秦州区文体广电和旅游局局机关，区旅游发展中心、区体育发展中心、区文化市场综合执法大队3个二级事业单位，区博物馆、区美术馆2个股级单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2354.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少859.33万元，下降26.74%，主要原因是本单位的收入总计包括收入合计、使用年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余；2022年部分项目费用在2023年支出，2024年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2354.83万元,其中：财政拨款收入2354.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2354.83万元,其中：基本支出990.46万元,占42.06%；项目支出1364.37万元,占57.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2354.83万元。与上年相比,各减少859.33万元，下降26.74%。主要原因是2022年部分项目费用在2023年支出，2024年项目支出减少，导致2024年较2023年相比减少较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2220.71万元,较上年决算数减少876.45万元，下降28.30%。主要原因是2024年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2220.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.32万元,占0.64%；科学技术支出272.82万元，占12.29%；文化旅游体育与传媒支出1590.93万元，占71.64%；社会保障和就业支出167.49万元,占7.54%；卫生健康支出38.04万元,占1.71%；农林水支出62.00万元,占2.79%；住房保障支出75.12万元,占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.24万元,支出决算为2220.71万元,完成年初预算的231.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为2023年结转资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为272.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为2024年年中追加预算资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为721.58万元,支出决算为1590.93万元,完成年初预算的220.48%,决算数大于预算数的主要原因是大部分资金为2023年结转资金和2024年上级补助资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为136.51万元,支出决算为167.49万元,完成年初预算的122.69%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员丧葬费。

5．卫生健康支出年初预算数为35.46万元,支出决算为38.04万元,完成年初预算的107.27%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增执法大队，人员增加，导致单位部分医疗保险和生育保险增加。

6．住房保障支出年初预算数为67.69万元,支出决算为75.12万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，公积金随之增加；二是增加了年度考核奖，单位部分公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出990.46万元。其中：

人员经费946.62万元,较上年决算数增加148.43万元，增长18.60%,主要原因是机构改革，新增执法大队，人员增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资308.61万元、津贴补贴78.97万元、奖金175.53万元、绩效工资102.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.99万元、职业年金缴费11.15万元、职工基本医疗保险缴费38.04万元、其他社会保障4.26万元、住房公积金75.12万元、离休费18.33万元、退休费6.3万元、生活补助0.68万元、丧葬费26.88万元。

公用经费43.84万元,较上年决算数减少54.78万元，下降55.54%,主要原因：一是2023年清算了2022年产生的费用，二是2024年部分费用未清算，导致2024年较2023年决算数减少较大。公用经费用途主要包括办公费7.65万元、印刷费2.08万元、水费0.17万元、电费3.03万元、邮电费4.24万元、取暖费0.48万元、差旅费5.62万元、工会经费3.06万元、福利费6.34万元、其他交通费11.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入134.11万元,本年支出134.11万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：秦州区行政村全民健身中心工程和健身路径项目50.83万元、秦州区全民健身中心信息化建设17.06万元、中梁笼式足球场项目35.34万元、秦州区全民健身中心供水管网及围墙应急抢修28.81万元、群众体育和活动赛事2.07万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位财政拨款“三公”经费支出为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出43.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.65万元、印刷费2.08万元、水费、0.17万元、电费3.03万元、邮电费4.24万元、取暖费0.48万元、差旅费5.62万元、工会经费3.06万元、福利费6.34万元，其他交通费11.16万元。机关运行经费较上年决算数减少54.78万元，下降55.54%,主要原因是2024年产生的部分费用未支付，导致2024年较2023年决算数减少较大。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.00万元,培训费较上年决算数减少11.22万元，下降100.00%,主要原因是2023年度的培训费为乡村旅游专项培训，2024年度本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计199.33万元,其中：政府采购货物支出96.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.34万元。授予中小企业合同金额162.57万元,占政府采购支出总额的81.56%,其中：授予小微企业合同金额105.57万元,占政府采购支出总额的52.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金1230.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年省级体育彩票公益金（第一批）、2023年二季度体育彩票公益金（省级）、2023年四季度体育彩票公益金（省级）、2022年第四季度体育彩票公益金、2023年第一季度体育彩票公益金(省级)、2023年第一季度体育彩票公益金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金134.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，通过评价，深入了解了区文旅局在公共文化服务体系建设、促进文化交流、健全体育社会服务体系、旅游宣传推介、服务基层群众等方面的工作质量和效率，发现其在工作中存在的优势与不足，为进一步优化区文旅局的工作流程、提升工作效能、合理配置资源提供了科学依据。同时，通过绩效评价结果的反馈，激励区文旅局不断改进工作方法、创新工作模式，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动文旅事业的繁荣发展，提升地方文化软实力。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024平南-天水镇乡村旅游环境提升方案编制经费（区级）、2024年春节文化活动补助经费（区级）、文化旅游创意产品研发制作补助经费、“三馆一站”免费开放补助经费等32个项目绩效自评结果。。

   1.“2024平南-天水镇乡村旅游环境提升方案编制经费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为60万元,执行数为57万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：编制平南 — 天水镇乡村旅游环境提升方案，提升秦州区平南镇、天水镇19个行政村的乡村环境，包括建筑环境整治、景观风貌环境提升及相关旅游设施配套完善等。发现的主要问题及原因：项目已完成，剩余资金为结余资金。下一步改进措施：将剩余资金上缴财政盘活。“2024平南-天水镇乡村旅游环境提升方案编制经费（区级）”项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

   2.“2024年春节文化活动补助经费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年迎新春文艺晚会、二是完成戏曲惠民演出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。“2024年春节文化活动补助经费（区级）”项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

3.“文化旅游创意产品研发制作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研发文创产品和文旅纪念品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。“文化旅游创意产品研发制作补助经费”项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

4.“三馆一站”免费开放补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.4608万元,执行数为1.4608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成美术馆维修，二是美术馆电费的缴纳，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。“三馆一站”免费开放补助经费项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

5.2024年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金（省级）-天水青鹃山乡村旅游特色民俗提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天水青鹃山乡村旅游特色民宿提升改造项目的围墙护坡建设工程，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2024年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金（省级）-天水青鹃山乡村旅游特色民俗提升项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

6.2024年文化惠民演出和旅游宣传推介费（区级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.03分。项目全年预算数为60万元,执行数为56.6万元,完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：完成在平南镇开展戏曲惠民演出和全区旅游资源宣传推介；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2024年文化惠民演出和旅游宣传推介费（区级）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

7.2023年第一批省级旅游发展专项资金（乡村旅游振兴项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在乡村旅游合作社的业态培育和全区旅游资源普查；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2023年第一批省级旅游发展专项资金（乡村旅游振兴项目）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

8.2023年中央公共文化服务体系建设补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.68分。项目全年预算数为63.45万元,执行数为62.69万元,完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成体育场馆等基础设施改造维修，二是采购基层公共文化设备。发现的主要问题及原因：部分资金未清算。下一步改进措施：积极对接财政，及时清算剩余资金。2023年中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

9.2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区美术馆第一届馆聘书画家作品展，二是完成美术馆维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

10.2022年中央公共文化服务体系建设补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2.63万元,执行数为2.63万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成体育场馆维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2022年中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

11.基层服务型党组织建设补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为14.32万元,执行数为14.32万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成集饮水充电、取暖解暑、运动健身、阅读提升、餐饮休憩等设施齐全、功能完备的新业态新就业群体党群服务活动中心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。基层服务型党组织建设补助经费项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

12.提前下达2023年文化人才专项经费预算的通知（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为10.88万元,执行数为10.81万元,完成预算99.35%。项目绩效目标完成情况：全区16镇综合文化站开展文艺、书法美术、体育等专项服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。提前下达2023年文化人才专项经费预算的通知（中央）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

13.2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为15.94万元,执行数为15.7万元,完成预算98.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区迎新春天水金石传拓技艺美术作品展、二是完成秦州区2024年迎新春干部职工书法美术作品展、三是完成秦州区非遗剪纸美术工艺作品展活动等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

14.2023年省级体育彩票公益金（第一批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为37万元,执行数为35.34万元,完成预算95.51%。项目绩效目标完成情况：完成中梁镇五人制笼式足球场建设。发现的主要问题及原因：由于质保期未到，质保金未支付。下一步改进措施：待质保期满后一次性支付。2023年省级体育彩票公益金（第一批）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

15.2024年技术研究与开发（秦州区应急广播体系研发与应用）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为363.33万元,执行数为254.32万元,完成预算69.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成区级应急广播传输覆盖网络建设与完善；二是完成大喇叭系统建设（在全区83个行政村、700个自然村；城区47个社区、旅游景点、广场、学校、体育场、图书馆等公共场所实施应急广播体系建设，对210个大行政村进行补充覆盖建设以达到应急广播全覆盖）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2024年技术研究与开发（秦州区应急广播体系研发与应用）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

16.2024年天水麻辣烫文化旅游宣传推介费（区级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为15万元,执行数为10.5万元,完成预算70%。项目绩效目标完成情况：一是开发秦州文旅宣传小程序，二是举办文化旅游活动。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成，资金未支付完成。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2024年天水麻辣烫文化旅游宣传推介费（区级）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

17.文化旅游产业发展专项[南郭寺遗址博物馆建设资金]绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数344.76万元,执行数为295.2万元,完成预算85.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成南郭寺遗址博物馆建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。文化旅游产业发展专项[南郭寺遗址博物馆建设资金]项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

18.南郭寺遗址博物馆生态公园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.46分。项目全年预算数112.2万元,执行数为82万元,完成预算72.61%。项目绩效目标完成情况：南郭寺遗址博物馆生态公园建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。南郭寺遗址博物馆生态公园建设项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

19.2023年二季度体育彩票公益金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数39万元,执行数为39万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：秦州区行政村全民健身工程和健身路径。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2023年二季度体育彩票公益金（省级）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

20.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数255万元,执行数为201.84万元,完成预算79.15%。项目绩效目标完成情况：改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，在春节、伏羲文化旅游节、麻辣烫宣传期间、国庆节等节假日开展文化活动。发现的主要问题及原因：项目已完成，资金未全部支付，已提交支付申请，但由于财政资金紧张未清算。下一步改进措施：积极对接财政及时支付。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

21.2024年文化人才专项经费（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算数32万元,执行数为26.79万元,完成预算83.71%。项目绩效目标完成情况：选派（招聘）16名优秀文化工作者，为基层提供文化服务。发现的主要问题及原因：项目已完成，由于招聘人员入职较迟，资金未全部支付。下一步改进措施：正常推进，按月及时支付。2024年文化人才专项经费（中央）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

22.李广墓景区服务中心业务补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.17分。项目全年预算数5万元,执行数为3.17万元,完成预算63.14%。项目绩效目标完成情况：确保景区的正常运转，及时缴纳水电费，购买冬季取暖用煤及零星维修等支出。发现的主要问题及原因：该资金为业务补助资金，主要用于景区正常运转，为了响应过紧日子的号召，压减支出，剩余资金用于2025年运转开支。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。李广墓景区服务中心业务补助经费项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

23.2023年四季度体育彩票公益金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.44分。项目全年预算数36.9万元,执行数为30.89万元,完成预算83.7%。项目绩效目标完成情况：一是维修体育场馆供水管网，消除安全隐患，保证体育场馆正常运转；二是服务全区体育赛事举办。发现的主要问题及原因：项目已完成，剩余资金为质保金，待质保期满后一次性支付。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2023年四季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“良”。

24.2022年第四季度体育彩票公益金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.39分。项目全年预算数34.2万元,执行数为17.06万元,完成预算77.9%。项目绩效目标完成情况：秦州区全民健身中心体育场信息化建设项目。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2022年第四季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

25.2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数68.4万元,执行数为18.47万元,完成预算27%。项目绩效目标完成情况：完成秦州区博物馆、镇街道综合文化站、村社区综合文化服务中心文化广场等公共文化服务单位维修改造和设备购置。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金绩效项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

26.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.99分。项目全年预算数14.44万元,执行数为1.24万元,完成预算8.61%。项目绩效目标完成情况：从全年项目目标完成情况来看，基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，部分资金未支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

27.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.82分。项目全年预算数0.45万元,执行数为0.13万元,完成预算27%。项目绩效目标完成情况：保障杨家寺青龙观、牡丹王家大山两个基站正常运转。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

28.2023年一季度体育彩票公益金（省级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.74分。项目全年预算数29万元,执行数为7.54万元,完成预算26.01%。项目绩效目标完成情况：完成秦州区行政村全民健身中心工程和健身路径项目。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2023年一季度体育彩票公益金（省级）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

29.2023年三季度体育彩票公益金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.74分。项目全年预算数23.8万元,执行数为4.28万元,完成预算17.99%。项目绩效目标完成情况：完成秦州区行政村全民健身中心工程和健身路径项目。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2023年三季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

30.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目-牡丹、杨家寺发射维护运行）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.41分。项目全年预算数17.6万元,执行数为0.397万元,完成预算2.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成牡丹镇王家大山和杨家寺镇青龙观两个发射台站的维护；二是保保障两个台站的正常运转。发现的主要问题及原因：项目已完成，但由于财政资金紧张未清算，资金未全部支付。下一步改进措施：积极对接财政，及时支付剩余资金。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目-牡丹、杨家寺发射维护运行）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“中”。

31.2021年文化人才专项经费（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数0.175万元,执行数为0.175万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2021年文化人才专项经费（中央）项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

32.2022年中央文化人才专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数0.875万元,执行数为0.875万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。2022年中央文化人才专项经费项目绩效自评情况：通过自评，该项目自评结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。