目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属事业单位名称为秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

  本单位实有在职人数34人，其中行政8人，事业26人，离退休人数12人，共计46人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1641.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.20万元，下降1.51%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1641.90万元,其中：财政拨款收入1641.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1641.90万元,其中：基本支出504.30万元,占30.71%；项目支出1137.60万元,占69.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1641.90万元。与上年相比,各减少25.20万元，下降1.51%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.90万元,较上年决算数减少25.20万元，下降1.51%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.90万元，主要用于以下方面：科学技术支出1527.27万元，占93.02%；社会保障和就业支出56.20万元,占3.42%；卫生健康支出20.56万元,占1.25%；住房保障支出37.86万元,占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2931.89万元,支出决算为1641.90万元,完成年初预算的56.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为2802.36万元,支出决算为1527.27万元,完成年初预算的54.50%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出通过财政调剂造成。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.97万元,支出决算为56.20万元,完成年初预算的80.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为20.63万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为38.93万元,支出决算为37.86万元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.30万元。其中：

人员经费466.82万元,较上年决算数减少40.16万元，下降7.92%,主要原因是人员调出，人员经费减少造成。人员经费用途主要包括基本工资208.30万元、津贴补贴8.40万元、奖金70.91万元、绩效工资64.58万元、社会保障缴费50.25万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金37.86万元、对个人和家庭的补助3.51万元、退休费3.10万元、生活补助0.41万元。

公用经费37.48万元,较上年决算数增加8.25万元，增长28.25%,主要原因是部分上一年的经费在本年支出。公用经费用途主要包括办公费9.09万元、印刷费0.62万元、咨询费1.70万元、邮电费0.82万元、取暖费3.44万元、物业管理费2.87万元、差旅费2.75万元、培训费0.80万元、工会经费3.37万元、福利费7.17万元、其他交通费用3.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.09万元、印刷费0.62万元、咨询费1.7万元、手续费1.29万元、邮电费0.82万元、取暖费3.44万元、物业管理费2.87万元、差旅费2.75万元、培训费0.8万元、工会经费3.37万元、福利费7.17万元和其他交通费用3.56万元。机关运行经费较上年决算数增加8.25万元，增长28.25%,主要原因是上一年部分机关运行费在本年度支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.80万元,培训费较上年决算数增加0.80万元，增长100%,主要原因是2024年度本单位有参加技术人员培训的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计4.84万元,其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额2.37万元,占政府采购支出总额的49.01%,其中：授予小微企业合同金额2.37万元,占政府采购支出总额的49.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1137.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年强科技奖补资金”“2024年度第四批省级科技计划（科技重大专项计划）项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出543万元，政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024 年度本部门一般公共预算项目支出绩效评价整体成效良好。8 个一级项目绩效自评得分均在 91 分以上，其中 6 个项目预算执行率达 100%，2 个项目（“2024 年秦州区科学技术研究与开发项目”）预算执行率 95.86%，资金使用效率较高。项目均基本完成年度核心目标，如科技计划项目实施、奖补资金拨付、成果转化等任务，且服务对象满意度普遍达标，部分项目超预期完成指标（如科技项目推广数、服务对象满意度），有效助力秦州区科技事业进步与经济社会发展。同时，评价也发现共性问题：一是部分项目评分标准与实际成效匹配度不足，如科技项目推广数、成果转化率等指标，超预期完成却未充分体现分值；二是资金来源较为单一，多数项目依赖财政拨款或上年结转资金，缺乏多元补充渠道，可能影响后续项目规模与稳定性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年强科技奖补资金、2024年度第四批省级科技计划（科技重大专项计划）项目等8个项目绩效自评结果。

1.“秦州区2023年科学技术研究与开发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.95分。项目全年预算数为22.94万元,执行数为22.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施完成区级科技计划项目30项。；二是完成区级科学技术研究与开发项目22.94万元。发现的主要问题及原因：一是科技项目验收合格率虽超年度指标，但过高的合格率可能反映出验收标准不够严格，原因在于验收流程可能存在一定的漏洞，缺乏多维度、深入的评估机制。二是项目资金来源单一，仅依靠上年结转资金，说明在资金筹集渠道拓展方面存在不足，对财政拨款争取力度不够以及未能有效吸引其他资金投入。下一步改进措施：一是优化科技项目验收流程，制定更加严格和细致的验收标准，引入第三方评估机构参与验收，增加验收的客观性和专业性。二是积极拓展项目资金筹集渠道，加强与财政部门的沟通协调，争取更多财政拨款支持，同时探索与企业、社会组织合作，吸引其他资金参与项目开发。

2.“2023 年度天水市第三批市级科技计划项目资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.58 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级第三批科技计划项目 6 项；二是完成项目资金拨付 5 万元，且项目成本控制率、验收合格率、成本及时率、科技成果转化率及服务对象满意度均达标。发现的主要问题及原因：一是年度预期资金拨付 33 万元，实际仅拨付 5 万元，资金拨付规模未达预期，原因是项目资金仅依赖上年结转，未争取到财政拨款及其他资金；二是虽无明确未完成指标，但单一资金来源可能影响项目后续拓展，原因是资金筹集渠道未有效拓宽。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，积极争取财政拨款，同时探索与企业合作等方式，拓展资金筹集渠道；二是结合实际需求，合理规划资金拨付计划，确保资金按预期规模及时到位，保障项目更好推进。

3.“2020 年度落实支持科技创新措施奖补资金项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.32 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补高新企业 10 家，完成项目成本控制、验收合格、成本及时、科技成果转化等指标，且服务对象满意度达标；二是全部完成 59 万元项目资金执行。发现的主要问题及原因是资金来源单一，限制后续奖补规模，原因是资金筹集渠道未有效拓展。下一步改进措施：一是主动对接财政部门，争取更多财政拨款，同时探索多元资金渠道，保障奖补资金充足；二是提前摸排符合条件的高新企业，合理制定奖补计划，确保奖补数量与资金按预期落实。

4.“2024 年强科技奖补资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.33 分。项目全年预算数为 417 万元，执行数为 417 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级下达的 417 万元强科技奖补资金执行，科技项目推广 13 项（超预期 3 项），项目验收合格、成本及时、成果转化及服务对象满意度均达标；二是科技成果转化提高率达 90%，完成各项效益指标要求。发现的主要问题及原因：一是科技项目推广数量虽超预期，但产出指标中科技项目推广数得分仅 6.67 分（满分 13.33 分），因指标评分标准与实际推广质量关联不足，未充分体现超量完成的成效；二是项目资金仅依赖财政拨款，来源单一，若后续财政支持波动，可能影响项目稳定性。下一步改进措施：一是优化产出指标评分标准，将项目推广质量、成效纳入评分维度，合理体现超预期完成的价值；二是探索多元资金补充渠道，如对接社会资本、争取专项补助，降低对单一财政拨款的依赖。

5.“2024 年秦州区科学技术研究与开发项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.72 分。项目全年预算数为 265.699923 万元，执行数为 254.7 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成实施 30 项科学技术研究与开发项目，项目验收合格率、成本及时率、科技成果转化率（82%）及服务对象满意度均达标；二是实现创新水平提升，助力秦州区科技事业进步与经济社会发展，项目成本控制良好。发现的主要问题及原因是科技成果转化率虽超 60% 的年度指标，但仅得 2.22 分（满分 6.67 分），评分标准与成果转化实际效益匹配度不足。下一步改进措施：一是加强项目前期规划与资金测算，确保预算制定合理且与执行进度衔接，减少资金差额；二是优化科技成果转化指标评分体系，结合转化带来的实际效益调整分值权重，客观反映指标完成质量。

6.“科学技术研究与开发” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.32 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施完成 30 项 2023 年度秦州区科学技术研究与开发项目，项目验收合格率、成本及时率、科技成果转化率均达标；二是全额完成 16.5 万元项目资金执行，服务对象满意度达 95%（超预期），且提升了区域创新水平，助力秦州区科技事业与经济社会发展。发现的主要问题及原因是资金来源单一，可能限制后续项目覆盖范围与规模，原因是资金筹集渠道未有效拓宽。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，积极争取财政拨款支持，同时探索引入社会资本等多元资金渠道；二是结合实际资金情况，优化项目规划，确保资金高效利用，尽可能扩大项目实施成效。

7.“2024 年度第四批省级科技计划（科技重大专项计划）项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.06 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 项省级第四批重大专项科技计划项目，涵盖低空域无人机组网观测与城市治理智能产品研发及应用范围研发任务；二是项目成本控制率达 100%，验收合格率、成本及时率、成果转化率、科技成果转化提高率及服务对象满意度均达标。发现的主要问题及原因：一是项目成果转化率虽超 60% 的年度指标，但仅得 6.11 分（满分 6.67 分），可能因评分标准未充分结合成果转化的实际应用价值；二是项目仅依赖财政拨款，资金来源单一，若后续财政支持调整，可能影响类似项目推进。下一步改进措施：一是优化项目成果转化指标评分体系，增加成果应用价值、市场潜力等评估维度；二是探索与企业、科研机构合作，引入社会资金，拓宽资金来源渠道，提升项目资金稳定性。

8.“2024 年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.14 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3 项省级科技重大专项计划项目，项目验收合格率、成本及时率均超预期；二是全额完成 30 万元资金拨付，项目成果转化率 70%（超 60% 目标），服务对象满意度 97%（超 90% 目标），科技成果转化提高率达标。发现的主要问题及原因：一是项目成果转化率虽超目标，但仅得 5.56 分（满分 6.67 分），可能因评分标准未充分考量转化成效；二是资金仅依赖财政拨款，来源单一，后续若财政支持变化，易影响项目稳定性。下一步改进措施：一是优化成果转化指标评分，增加转化实际效益评估维度；二是探索与企业合作等方式，拓宽资金渠道，降低单一财政依赖。

自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区科学技术局组织对“2024年强科技奖补资金”“2024年度第四批省级科技计划（科技重大专项计划）项目”2个项目、天水市秦州区科学技术局政策法规股1个内设股室开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。