目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据教育部文件规定，本部门主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、 机构设置

天水市秦州区藉口镇藉口中心小学为农村初级中学，副科级、专业技术型、财政全额拨款事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2168.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.38万元，增长1.18%，主要原因是：本年度有食堂、运动场改造项目，工资福利待遇增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2168.12万元,其中：财政拨款收入2168.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2168.12万元,其中：基本支出1533.37万元,占70.72%；项目支出634.75万元,占29.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2168.12万元。与上年相比,各增加25.38万元，增长1.18%。主要原因是铺设运动场、食堂改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.12万元,较上年决算数增加25.38万元，增长1.18%，主要原因是新增运动场、食堂改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.12万元，主要用于以下方面：教育支出1742.32万元,占80.36%；社会保障和就业支出230.64万元,占10.64%；卫生健康支出65.59万元,占3.03%；住房保障支出129.57万元,占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1668.99万元,支出决算为2168.12万元,完成年初预算的129.91%。

1．教育支出年初预算数为1242.53万元,支出决算为1742.32万元,完成年初预算数的140.22%，决算数大于预算数的主要原因是为了提升教育教学质量，丰富学生的文化生活。2024年购置了一批办公用品和设备，以及人员正常增资补发。

2．社会保障和就业支出年初预算数为235.80万元,支出决算为230.64万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为65.81万元,支出决算为65.59万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为124.84万元,支出决算为129.57万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因是当年特岗人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1533.37万元。其中：

人员经费1511.25万元,较上年决算数减少50.49万元，下降3.23%,主要原因是后半年遴选进城教师停发乡镇补贴及乡村教师补助。人员经费用途主要包括基本工资634.81万元、津贴补贴106.18万元、奖金125.55万元、绩效工资247.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.58万元、职工医疗保险缴费62.80万元，其他社会保障缴费8.69万元，住房公积金124.41万元、对个人和家庭的补助46.87万元、退休费15.45万元、抚恤金25.11万元、生活补助6.32万元。

公用经费22.12万元,较上年决算数减少4.64万元，下降17.32%,主要原因是办公费等决算表中未列出。公用经费用途主要包括工会经费8.37万元，福利费13.72万元、培训费0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,我单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出8.91万元,培训费较上年决算数增加1.96万元，增长28.28%,主要原因是2024年度本单位有减员，培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22.79万元,其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额22.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金634.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年严格贯彻执行上级部门政策要求以及按照绩效评价文件的相关要求，绩效评价工作对年初预算、全年预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到了绩效评价工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。从整体看，我单位项目预算执行良好。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”等39个项目绩效自评结果。

1. “2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.12分。项目全年预算数为0.011226万元,执行数为0.011226万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

2.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.832万元,执行数为2.832万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

3.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为1.8995万元,执行数为1.8995万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

4.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为18.528061万元,执行数为18.528061万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

5.“2023年特岗计划中央补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2.442258万元,执行数为2.442258万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

6.“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

7.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为16.95855万元,执行数为16.95855万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

8.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.60分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

9.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.13分。项目全年预算数为2.976万元,执行数为2.976万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

10.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

11.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为4.4574万元,执行数为4.4574万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

12.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.42分。项目全年预算数为14.255万元,执行数为3.665万元,完成预算的25.71%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

13.“2024年乡村教师生活补助市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.59万元,执行数为10.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

14.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.318万元,执行数为2.318万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

15.“2024年学前教育生均补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.05分。项目全年预算数为8.59753万元,执行数为6.838048万元,完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

16.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分93.81分。项目全年预算数为6.864336万元,执行数为6.864336万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

17.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为25.5万元,执行数为25.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

18.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

19.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.04分。项目全年预算数为19.088485万元,执行数为19.086314万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

20.“城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为17.069752万元,执行数为17.069752万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

21.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.16分。项目全年预算数为57.2474万元,执行数为49.752万元,完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

22.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.21分。项目全年预算数为131.784万元,执行数为122.500783万元,完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

23.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

24.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.875万元,执行数为13.875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为15.1875万元,执行数为15.1875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

27.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.25分。项目全年预算数为0.38616万元,执行数为0.38616万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

28.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为91.76682万元,执行数为91.76682万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

29.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.03分。项目全年预算数为33.0918万元,执行数为24.099839万元,完成预算的72.82%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题，结余资金申请财政盘活。

30.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为22.9391万元,执行数为22.9391万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

31.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

32.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为14.47万元,执行数为14.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

33.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.55分。项目全年预算数为2.79564万元,执行数为2.79564万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

34.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.77分。项目全年预算数为5.161104万元,执行数为5.161104万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

35.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.43766万元,执行数为7.43766万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

36.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为19.9302万元,执行数为19.926258万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

37.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.225万元,执行数为1.225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

38.“学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.743116万元,执行数为11.743116万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

39.“学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.5分。项目全年预算数为19.444万元,执行数为15.746451万元,完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。