目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区关子中学主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置

天水市秦州区关子中学为副科级、专业技术型、财政全额拨款型事业单位，执行政府会计制度。关子中学为1个独立核算机构，内部设置校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1293.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.16万元，增长0.56%，主要原因是政策性增资和学生营养餐投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1293.96万元,其中：财政拨款收入1293.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1293.96万元,其中：基本支出963.75万元,占74.48%；项目支出330.21万元,占25.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1293.96万元。与上年相比,各增加7.16万元，增长0.56%。主要原因是政策性增资和学生营养餐投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1293.96万元,较上年决算数增加7.16万元，增长0.56%。主要原因是政策性增资和学生营养餐投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1293.96万元，主要用于以下方面：教育支出1,061.08万元,占82.00%；社会保障和就业支出112.41万元,占8.69%；卫生健康支出41.76万元,占3.23%；住房保障支出78.71万元,占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040.54万元,支出决算为1293.96万元,完成年初预算的124.35%。其中：

1．教育支出年初预算数为781.87万元,支出决算为1,061.08万元,完成年初预算的135.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费和商品服务支出比上年增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为138.68万元,支出决算为112.41万元,完成年初预算的81.06%,决算数小于预算数的主要原因是本年没有抚恤费支出,导致支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为41.52万元,支出决算为41.76万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障。

4．住房保障支出年初预算数为78.48万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出963.75万元。其中：

人员经费934.73万元,较上年决算数减少9.44万元，下降1.00%,主要原因是本单位人员调至城区单位工作，导致人员经费支出减少。人员经费主要用于基本工资411.92万元，津贴补贴42.69万元，奖金118.60万元，绩效工资137.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.74万元，职工医疗保险缴费40.11万元，其他社会保障缴费5.51万元，住房公积金75.68万元，对个人和家庭的补助支出3.88万元。

公用经费29.02万元,较上年决算数增加14.48万元，增长99.58%,主要原因是公用经费支出科目与上年度有变化。公用经费主要用于工会经费6.49万元，福利费13.14万元，培训费9.40万元。而办公费44.63万元，印刷费5.52万元，电费9.28万元，邮电费4.13万元，差旅费1.94万元，物业管理费4.90万元，维修（护）费28.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

22024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是2024年度我单位无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出9.45万元,培训费较上年决算数增加9.45万元，增长100%,主要原因是支出2023年度和2024年度教师外出参加国家及省市教育教学能力提升培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计8.71万元,其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.25万元。授予中小企业合同金额8.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.65万元,占政府采购支出总额的87.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金330.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 2024年严格贯彻执行上级部门政策要求，严格压减控制各类经费支出，按照绩效评价文件相关要求，学校成立绩效自评工作小组，按照绩效目标及绩效相关指标体系，认真细致开展绩效自评工作。专项经费支出方面做到了专款专用，不存在挤占、挪用的情况，其中学生资助应助尽助完成情况较好，在公用经费收支预算执行过程中，能够严格按照公用经费开支范围标准合理开支，做到党委会议纪要通过，报销逐级签字审核，做到了票据规范，合法有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年义务教育学生营养改善计划补助资金（市级）”、“2024年公用经费（省级）”等32个项目绩效自评结果。

1. “2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数121,440元，全年执行数120,780.42元，执行率99.45%。项目绩效目标完成情况分析。已按预期目标基本完成。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。省级义务教育公用经费主要用于缴纳2024年冬季取暖费，已经及时缴纳，正常供暖，保障了学校教育教学及各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关费用。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

2.“2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.60分。项目全年预算数163,210元，全年执行数145,822.15元，执行率89.34%。项目绩效目标完成情况分析：以农村义务教育阶段学生的健康成长为目标，以为学生提供科学合理的营养膳食为重点,切实改善农村义务教育学生营养状况，不断提高农村学生健康水平，充分发挥学校健体与育人的双重功能，促进广大青少年学生健康全面发展。我区属于甘肃省贫困插花县之一，农村学生人数多，普遍家庭经济条件差，生活习惯很少吃早餐，营养缺乏影响孩子的健康和学习成绩，国家实施营养餐有很大必要性。农村学校营养餐惠及学生人数大于等于764人，学生营养餐配送食品安全达标率大约等于100%，学生营养餐配送及时率大于等于100%。已按预期目标基本完成。项目指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，无。

3.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数62,500元，全年执行数62,500元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴财政预算资金，主要为了提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，加强班级管理，促进学校的稳步快速发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

4.“2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.93分。项目全年预算数142,693.39元,全年执行数140,241.61元,执行率98.28%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。保障了学校教育教学及各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关费用。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

5.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数137,335元，全年执行数137,335元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员补助，义务教育阶段课后服务开展质量保障率不低于100%，义务教育阶段课后服务开展及时率不低于100%，保障义务教育学校课后服务正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真工作，及时收齐，按时发放。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

6.“2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数24,687.5元，全年执行数24,687.5元，执行率100%。项目绩效目标完成情况分析。完成100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。家庭经济困难补助学生人数大于等于395人，家庭经济困难学生补助覆盖率大于等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

7.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数3,500元,全年执行数3,500元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

8.“2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.93分。项目全年预算数731,460元，全年执行数726,097.66元，执行率99.26%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。学校教育教学设备或用房维修次数大于等于1次，教学服务质量提升率大于等于100%，校园设备购置及维修维护及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政相关部门沟通联动，做到及时支付相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

9.“2023年农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金市级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数61,631.88元，全年执行数61,631.88元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

10.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费[省级]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数12,675元，全年执行数12,675元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。。

11.“2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数84,000元，全年执行数84,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

12.“2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.01分。项目全年预算数6,441元，全年执行数6,441元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

13.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.57分。项目全年预算数40,454.40元,全年执行数40,454.40元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

14.“2023年秋季班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数30,000元，全年执行数30,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴财政预算资金，主要为了提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，加强班级管理，促进学校的稳步快速发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

15.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数125,000元，全年执行数125,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

16.“2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数189,672元，全年执行数189,672元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

17.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数134,196.89元，全年执行数134,196.89元，执行率100%。1.项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

18.“2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数123,437.5元，全年执行数123,437.5元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。家庭经济困难补助学生人数大于等于380人，家庭经济困难学生补助覆盖率大于等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

19.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.69分。项目全年预算数167,300元，全年执行数84,000元，执行率50.20%。项目绩效目标完成情况：乡村教师生活补助是加强农村教师队伍建设的重要举措。发展义务教育，重点在农村，关键在教师。落实好乡村教师生活补助，体现了党和国家对农村教育的重视和对农村教师的关心，有利于稳定农村教师队伍，有利于提高农村教育质量，有利于促进义务教育均衡发展。享受乡村教师生活补助人数大于等于6名，农村在岗教职工全额享受乡村教师生活补助覆盖率大于等于100%，乡村教师生活补助发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

20.“2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数61,359.85元,全年执行数61,359.85元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。学校教育教学设备或用房维修次数大于等于1次，教学服务质量提升率大于等于100%，校园设备购置及维修维护及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政相关部门沟通联动，做到及时支付相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

21.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.57分。项目全年预算数31,292.88元,全年执行数30,340.80元,执行率98.94%。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

22.“营养改善计划专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.4分。项目全年预算数254,985元，全年执行数18,489.49元，执行率7.25%。项目绩效目标完成情况分析：农村学校营养餐惠及学生764人， 学生营养餐配送食品安全达标率不低于100%，学生营养餐配送及时率不低于100%，按相关政策要求规范运作，确保食品安全和资金安全，有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，有效改善农村学生的营养和健康状况，增强学生体质。1.发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

23.“2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.59分。项目全年预算数452,597.52元，全年执行数418,732.59元，执行率92.51%。项目绩效目标完成情况分析：农村学校营养餐惠及学生764人， 学生营养餐配送食品安全达标率不低于100%，学生营养餐配送及时率不低于100%，按相关政策要求规范运作，确保食品安全和资金安全，有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，有效改善农村学生的营养和健康状况，增强学生体质。1.发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

24.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.57分。项目全年预算数2,275.84元,全年执行数2,275.84元,执行率100%。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

25.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数7,000元，全年执行数7,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

26.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数62,500元，全年执行数62,500元，执行率100%。项目绩效目标完成情况分析：学校营养早餐食堂从业人数8人，保证国家规定的营养早餐每生每天5元的标准，不挤占营养早餐专项资金，稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐。进一步加强食堂从业人员管理，提高业务水平，稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐， 食堂从业人员符合行业规范达标率100%,及时率100%稳定从业人员队伍，增加社会就业情况。已按预期目标全部完成。项目各项指标完成情况分析。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，无。

27.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数73,724元,全年执行数73,668元，执行率99.92%。项目绩效目标完成情况分析。完成99.92%。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

28.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数147,000元，全年执行数147,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。家庭经济困难补助学生人数大于等于380人，家庭经济困难学生补助覆盖率大于等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额发放相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

29.“2024年公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数200,000元，全年执行数65,369元，执行率32.68%。项目绩效目标完成情况分析。完成32.68%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。学校教育教学设备或用房维修次数大于等于1次，教学服务质量提升率大于等于100%，校园设备购置及维修维护及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政相关部门沟通联动，做到及时支付相关经费。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

30.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数16,434.88元,全年执行数16,434.88元,执行率100%。项目绩效目标完成情况分析。基本完成。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

31.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目支出预算执行情况。全年预算数63,173.25元，全年执行数63,173.25元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员补助，义务教育阶段课后服务开展质量保障率不低于100%，义务教育阶段课后服务开展及时率不低于100%，保障义务教育学校课后服务正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真工作，及时收齐，按时发放。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

32.“2024年乡村教师生活补助市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数83,300元，全年执行数83,300元，执行率100%。项目绩效目标完成情况分析：该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定.确保特岗教师工资按时足额及时发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。单位特岗教师项目人数6人，单位特岗教师服务期考核合格率大于等于100%，单位特岗教师社会保险缴纳及时率等于100%。项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施加快支出进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。