目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，按照上级主管部门安排，拟订全校教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施；负责全校基础教育、思政教育、安全法治卫生教育等工作；学籍管理、学生资助、营养早餐、教师队伍建设、干部考核等工作；负责全校教学研究、教育设备配置、教育基础设施建设等工作。负责全校教育教学、党建及其他各项工作。

二、机构设置

天水市秦州区娘娘坝镇李子中心学校无下级预算单位，学校设有校长室、办公室、教导处、党建办公室、总务处、会计室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为916.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.96万元，增长3.61%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计916.66万元,其中：财政拨款收入916.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计916.66万元,其中：基本支出615.89万元,占67.19%；项目支出300.77万元,占32.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为916.66万元。与上年相比,各增加31.96万元，增长3.61%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出916.66万元,较上年决算数增加31.96万元，增长3.61%。主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出916.66万元，主要用于以下方面：教育支出720.75万元,占78.63%；社会保障和就业支出115.25万元,占12.57%；卫生健康支出27.33万元,占2.98%；住房保障支出53.34万元,占5.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.13万元,支出决算为916.66万元,完成年初预算的148.06%。其中：

1．教育支出年初预算数为463.11万元,支出决算为720.75万元,完成年初预算的155.63%,决算数大于预算数的主要原因是当年有人员增加，人员增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为84.93万元,支出决算为115.25万元,完成年初预算的135.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，五险一金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为24.58万元,支出决算为27.33万元,完成年初预算的111.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4．住房保障支出年初预算数为46.51万元,支出决算为53.34万元,完成年初预算的114.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.89万元。其中：

人员经费595.13万元,较上年决算数减少5.02万元，下降0.84%,主要原因是当年有人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资252.60万元，津贴补贴40.59万元，奖金73.15万元，绩效工资68.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.04万元，职工医疗保险缴费24.39万元,其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金47.92万元。

公用经费20.77万元,较上年决算数增加15.42万元，增长288.44%,主要原因是单位办公费及差旅费、培训费劳务费等支出增加。公用经费用途主要包括培训费4.61万元，工会经费5.00万元；福利费11.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出5.90万元,培训费较上年决算数增加4.91万元，增长492.38%,主要原因是2024年度本单位人员参加培训增多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计14.81万元,其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额12.23万元,占政府采购支出总额的82.55%,其中：授予小微企业合同金额12.23万元,占政府采购支出总额的82.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目43个,涉及资金300.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求以及按照绩效评价文件的相关要求，绩效评价工作对年初预算、全年预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到了绩效评价工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。从整体看，我单位项目预算执行良好。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费（中央补助资金）、2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）等43个项目绩效进行了自评。

1.“2022年城乡义务教育补助经费(中央补助经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.81分。项目上年结转0.2272万元，全年支出0.2272万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

2.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目上年结转2.80722万元，全年支出2.80722万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

3.“2022年学前教育生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目上年结转0.3328万元，全年支出0.3328万元，执行率100%，。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完成用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费等开支；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对项目管理的制度不够完善，业务人员对项目管理制度不熟悉，缺乏专业知识，对相关项目绩效评价体系制度不够完善。下一步改进措施：一是加强责任人员相关绩效知识业务培训力度，尽快熟悉绩效评价内容；二是对资料齐全完善的支付项目及时做好支付，提高资金的经济效益。各项指标基本完成，完成了全年的目标。

4.“2022年学生资助补助经费-春季学期学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.38分。项目上年结转0.60万元，全年支出0.5825万元，执行率97.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成79名幼儿享受保教费的资助政策，保障学前教育健康发展；二是幼儿、家长、社会满意度满意率100%；三是完成了幼儿园教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：未能全部完成项目资金的全部支付目标，没有最大发挥项目资金的经济社会效益，这部分剩余资金用于支付2024年幼儿园食堂厨师劳务费，已经做了支付申请。下一步改进措施：尽快做支付申请，联系相关部门完成支付。项目绩效自评情况良好。

5.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.34分。项目上年结转0.7968万元，全年支出0.7968万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了民办教师队伍稳定，保障了本校历史上的农村代课人员教师养老权益；二是及时支付项目资金；三是代课教师、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强责任人员相关绩效知识业务培训力度，尽快熟悉绩效评价内容；二是最快完善代课教师工龄补助项目资料，及时做好支付，提高资金的经济、社会效益，进一步提高享受补助人员的满意度。项目绩效自评情况：各项指标基本完成，完成了全年的目标。

6.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.85分。项目上年结转7.340659万元，全年支出5.07469万元，执行率69.13%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2023年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：由于本年营养餐资金支付先使用农村学生营养膳食补助（中央）指标，剩余资金使用本项目指标，项目资金未能发挥起应有经济、社会效益。下一步改进措施：一是科学合理分配使用资金；二是加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。项目绩效自评情况：各项指标部分完成。

7.“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目上年结转2.6125万元，全年支出2.6125万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完成用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费等开支；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效工作人员的专业培训与管理，提高预算资金的经济、社会效能。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

8.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目上年结转10.09925万元，全年支出10.09925万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足额地开展并完成了我校的课后服务工作；二是结合财政预算及时足额发放了学校课后服务补助经费；三是服务教师满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，提高服务对象的满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

9.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目上年结转4.00万元，全年支出4.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进一步加强食堂从业人员管理，完成了从业人员工资的支付；三是营养餐从业人员的满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时完善项目支付所需资料，及时做好专项资金支出，不断提高服务对象的满意度，为完成学校教育教学任务服务。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

10.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为当年财政拨款0.7968万元，全年支出0.7968万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了民办教师队伍稳定，保障了本校历史上的农村代课人员教师养老权益；二是及时支付项目资金；三是代课教师、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强责任人员相关绩效知识业务培训力度，尽快熟悉绩效评价内容；二是最快完善代课教师工龄补助项目资料，及时做好支付，提高资金的经济、社会效益，进一步提高享受补助人员的满意度。项目绩效自评情况：各项指标基本完成，完成了全年的目标。

11.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为当年财政拨款5.10万元，全年支出5.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了班主任工作的稳定性，本校12名班主任津贴及时按规定发放，保证圆满完成学校教育教学工作；二是保障学校保障学校正常运转；三是班主任教师满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对班主任津贴预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定，建设强大师资队伍。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

12.“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为当年财政拨款4.66万元，全年支出4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护民办退养队伍稳定，提高民办退养教师生活待遇；二是及时、足额发放代课教师退养人员生活补助项目资金，保证退养教师的生活；三是退养人员满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对民办退养教师退养生活补助的预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用效率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持社会稳定。项目绩效自评情况：完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

13.“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为当年财政拨款18.48万元，全年支出18.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护代课教师转岗人员队伍稳定，提高他们的生活待遇；二是及时、足额发放代课教师转岗人员工资项目资金；三是代课教师转岗人员满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对代课教师转岗人员工资项目的预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用效率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定性。项目绩效自评情况：完成了全年的目标。

14.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为当年财政拨款4.91345万元，全年支出4.91345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足额地开展并完成了我校的课后服务工作；二是结合财政预算及时足额发放了学校课后服务补助经费，保障学校正常教育教学、第二课堂的开展；三是服务教师满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高服务教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

15.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90.59分。项目全年预算数为当年财政拨款（养老）7.224万元，全年支出7.224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险目标基本完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

16.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为当年财政拨款6.248万元，全年支出6.204万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是落实了乡村教师生活补助，体现了党和国家的相关政策，稳定了农村教师队伍，提高农村教育质量，利于促进义务教育均衡发展；二是及时发放乡村教师生活补助项目资金；三是教师满意度满意率100%；发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是资金未全部支付完毕，主要原因是9月我校一名教师请假，未享受当月乡村教师生活补助。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是以后按照相关规定执行资金支付，尽最大限度发挥资金的经济和社会效益。项目绩效自评情况：完成全年的目标。

17.“2024年学前教育生均补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.57分。项目全年预算数为当年财政拨款2.16579万元，全年支出0.316万元，完成预算的14.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完成用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费等开支。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是资金未全部支付完毕，主要原因是幼儿园公用经费使用了另外的指标，本资金未全部使用。下一步改进措施：以后全面规划资金使用，按照资金用途进行支付并及时落实到位，确保我校幼儿园正常教育教学的开展，发挥项目资金的经济、社会效益，提高群众满意度。

18.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.43分。项目全年预算数为当年财政拨款8.00万元，全年支出7.25万元，完成预算的90.62%。项目绩效目标完成情况：一是稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进一步加强食堂从业人员管理，完成了从业人员工资的支付；三是营养餐从业人员的满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。三是项目资金未全部完成支付，原因是后半年从业人员减少一人，资金剩余。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是根据实际情况，灵活、科学合理地分配使用资金，按时完善项目支付所需资料，及时做好专项资金支出，不断提高服务对象的满意度，为完成学校教育教学任务服务。

19.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目上年结转资金2.55万元，全年支出2.55万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了班主任工作的稳定性，2024年本校12名班主任津贴及时按规定发放，保证圆满完成学校教育教学工作；二是保障学校保障学校正常运转；三是班主任教师满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对班主任津贴预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定，建设强大师资队伍。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

20.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目上年结转资金9.522万元，全年支出9.522万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

21.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目上年结转资金1.598086万元，全年支出1.598086万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

22.“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目上年结转资金3.345万元，全年支出3.345万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

23.“城乡义务教育补助经费-2023年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.48分。项目上年结转资金0.000219万元，全年支出0.000219万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目资金为上年结转资金数量少，未能发挥有效作用；三是服务对象满意度不高。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高服务对象满意度。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

24.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.03分。项目全年预算数为当年财政拨款22.30万元，全年支出19.662598万元，完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展；三是项目资金未全部支付完毕，主要原因是部分支付计划已提交，正在支付阶段。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，联系相关部门，加快支付进度，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：基本完成了全年的目标。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.44分。项目全年预算数为当年财政拨款45.092万元，全年支出44.052896万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展；三是项目资金未全部支付完毕，主要原因是部分支付计划已提交，正在支付阶段。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，联系相关部门，加快支付进度，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：基本完成了全年的目标。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为当年财政拨款7.26875万元，全年支出7.26875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；二是完成本年我校家庭经济困难学生生活补助资金的及时发放；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

27.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为当年财政拨款5.39375万元，全年支出5.39375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；二是完成本年我校家庭经济困难学生生活补助资金的及时发放；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

28.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为当年财政拨款24.64934万元，全年支出24.64934万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2024年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生、社会满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

29.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.57分。项目全年预算数为当年财政拨款8.8887万元，全年支出4.573718万元，完成预算的51.45%%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2024年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展；三是本项目资金未全部完成支付，主要原因是本年营养餐资金支付先使用2024年农村学生营养膳食补助（中央）指标，剩余资金使用本项目指标。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，结合实际，科学合理、灵活地规划资金支出，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生、社会满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：基本完成全年的目标。

30.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为当年财政拨款21.6768万元，全年支出21.6768万元，完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

31.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为当年财政拨款6.864万元，全年支出6.864万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了乡村教师生活补助，体现了党和国家的相关政策，稳定了农村教师队伍，提高农村教育质量，利于促进义务教育均衡发展；二是及时发放乡村教师生活补助项目资金；三是教师满意度满意率100%；发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是加强责任人员绩效专业知识培训，以后按照相关规定执行资金支付，尽最大限度发挥资金的经济和社会效益。项目绩效自评情况：完成全年的目标。

32.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为当年财政拨款6.864万元，全年支出6.864万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了乡村教师生活补助，体现了党和国家的相关政策，稳定了农村教师队伍，提高农村教育质量，利于促进义务教育均衡发展；二是及时发放乡村教师生活补助项目资金；三是教师满意度满意率100%；发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是加强责任人员绩效专业知识培训，以后按照相关规定执行资金支付，尽最大限度发挥资金的经济和社会效益。项目绩效自评情况：完成全年的目标。

33.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目上年结转资金1.032万元，全年支出1.032万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是维护民办退养队伍稳定，提高民办退养教师生活待遇；二是及时、足额发放代课教师退养人员生活补助项目资金，保证退养教师的生活；三是退养人员满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对民办退养教师退养生活补助的预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用效率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持社会稳定。项目绩效自评情况：完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

34.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目上年结转资金4.62万元，全年支出4.62万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是维护代课教师转岗人员队伍稳定，提高他们的生活待遇；二是及时、足额发放代课教师转岗人员工资项目资金；三是代课教师转岗人员满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对代课教师转岗人员工资项目的预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用效率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定性。项目绩效自评情况：完成了全年的项目支付。

35.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为当年财政拨款11.9604万元，全年支出11.9604万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我校3人未交满15年社保民办转正教师退休生活待遇，待遇覆盖率达到100%，补助发放率和及时率均为100%；二是项目按期完成率达到100%；三是保障了转正退休教师的生活，维护了社会的稳定。发现的主要问题及原因：业务经办部门对绩效评价工作中职责还不明确；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：一是做到专款专用，项目资金不挪作其他用途；二是严格按期按计划支付。项目绩效自评情况：完成了全年资金支付、稳定了教师队伍。

36.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为当年财政拨款12.865万元，全年支出12.854781万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资、2024年度取暖费按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目基本按期全部完成支付。

37.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.33分。项目上年结转资金1.40万元，全年支出1.40万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

38.“学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目上年结转资金7.05万元，全年支出7.0384万元，执行率99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成67名幼儿享受保教费的资助政策，保障学前教育健康发展；二是幼儿、家长、社会满意度满意率100%；三是完成了幼儿园教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：未能全部完成项目资金的全部支付目标，没有最大发挥项目资金的经济社会效益。下一步改进措施：剩余资金做详尽支出计划，尽快做支付申请，联系相关部门完成支付。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

39.“学生资助补助-提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.59分。项目全年预算数为当年财政拨款3.25万元，全年支出1.4129万元,完成预算的43.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成67名幼儿享受保教费的资助政策，保障学前教育健康发展；二是幼儿、家长、社会满意度满意率100%；三是完成了幼儿园教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：资金未能全部完成支付，主要原因是幼儿园厨师及临聘人员的劳务费支付正在支付阶段。下一步改进措施：严格资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

40. “2024城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划中央资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.48分。项目全年预算数为当年财政拨款12.1932万元，全年支出12.1932万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目资金为上年结转资金数量少，未能发挥有效作用；三是服务对象满意度不高。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高服务对象满意度。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

41.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92.59分。项目全年预算数为当年财政拨款（工伤失业）0.4064万元，全年支出0.4064万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险目标基本完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

42.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91.25分。项目全年预算数为当年财政拨款（医疗保险）2.9348万元，全年支出2.9348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险目标基本完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

43.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90.93分。项目全年预算数为当年财政拨款（公积金）5.418万元，全年支出5.418万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险目标基本完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

三、绩效自评结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。