目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责皂郊镇辖区义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区皂郊镇中心小学由1个财政拨款事业单位组成。其中下设办公室1处，教导处1处，总务处1处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2071.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.78万元，增长3.64%，主要原因是工资正常晋升增资、岗位晋升增资以及新分配1人增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2071.61万元,其中：财政拨款收入2071.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2071.61万元,其中：基本支出1665.96万元,占80.42%；项目支出405.65万元,占19.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2071.61万元。与上年相比,各增加72.78万元，增长3.64%。主要原因是工资正常晋升增资、岗位晋升增资以及新分配1人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2071.61万元,较上年决算数增加72.78万元，增长3.64%。主要原因是工资正常晋升增资、岗位晋升增资以及新分配1人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2071.61万元，主要用于以下方面：教育支出1620.15万元,占78.21%；社会保障和就业支出250.87万元,占12.11%；卫生健康支出67.14万元,占3.24%；住房保障支出133.46万元,占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1740.91万元, 支出决算为2071.61万元, 完成年初预算的119.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为1297.59万元,支出决算为1620.15万元,完成年初预算的124.86%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升增资、岗位晋升增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为244.34万元,支出决算为250.87万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因是当年社保基数按本年度总收入计算，包含了年终一次性奖等收入，预算时按上年度10月份基本工资预算。本年度决算中财政拨款增加。                                                                          

3．卫生健康支出年初预算数为68.72万元,支出决算为67.14万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休2人，医保财政配套决算支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为130.26万元,支出决算为133.46万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是当年年度考核奖按要求纳入了公积金基数，财政配套公积金拨款增加，预算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.96万元。其中：

人员经费1624.88万元,较上年决算数减少6.04万元，下降0.37%,主要原因是在职人员减少（其中退休2人，调出4人，调入1人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。人员经费用途基本工资655.20万元、津贴补贴112.25万元、奖金170.19万元、绩效工资256.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.26万元、职业年金缴费11.01万元、职工医疗保险缴费67.14万元、其他社会保障缴费9.30万元、住房公积金133.46万元、给个人和家庭的补助44.67万元，退休费16.55万元、抚恤金23.05万元。

公用经费41.08万元,较上年决算数增加19.66万元，增长91.76%,主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。公用经费用途主要用于工会经费14.79万元、福利费26.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费我单位2024年度无机关运行相关经费支出，机关运行经费较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行经费支出。

2024年度本部门会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出5.30万元,培训费较上年决算数增加3.28万元，增长162.12%,主要原因是2024年度本单位教师参加“国培计划”、新教材培训、专业技能等业务能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计23.34万元,其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.56万元。授予中小企业合同金额23.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是我单位2024年度无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目40个，涉及资金405.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,单位将预算绩效管理工作进行专题会议研究，制定了本单位预算绩效管理具体工作方案、措施办法，确保了绩效评价工作的顺利开展。本次自评对年初预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年学前教育生均补助公用经费、2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资等40个项目绩效自评结果。

1、“2024年学前教育生均补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.45分。项目全年预算数为5.55万元,执行数为0.35万元,完成预算的6.4%。项目绩效目标完成情况：一是正常采购办公用品及水电费缴纳；二是及时维修维护设备及校舍。发现的主要问题及原因：完成了2024年学前教育生均补助公用经费项目的规范使用。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

2、“高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.22分，项目全年预算数为1.91万元，实际支出1.76万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成了三支一扶人员工资的发放；二是缴纳了三支一扶人员的社保缴费。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

3、“2024家庭生活困难学生生活补助（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为13.21万元，实际支出13.21万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年家庭生活困难学生生活补助的发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

4、“2024乡村教师生活补助（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为13.47万元，实际支出13.47万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年乡村教师生活补助项目（中央资金）的发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

5、“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.34分，项目全年预算数为50.31万元，实际支出50.31万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）的规范使用。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

6、“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.69分，项目全年预算数为21.51万元，实际支出10.81万元。总体绩效完成50.22%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年农村学生营养膳食补助（省级)的规范使用。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

7、“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.99分，项目全年预算数为81.88万元，实际支出78.99万元。总体绩效完成96.47%。项目绩效目标完成情况：完成了义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

8、“城乡义务教育补助经费项目-省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.65分，项目全年预算数为45.71万元，实际支出45.61万元。总体绩效完成99.77%。项目绩效目标完成情况：完成了义务教育补助经费-2024年公用经费-省级资金项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

9、“2022年学生资助补助经费-春季学期学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为6.54万元，实际支出6.54万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年学生资助补助经费-春季学期学前教育减免保教费（省级）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

10、“2022年学生资助补助-秋季学期学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为0.78万元，实际支出0.78万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年学生资助补助-秋季学期学前教育减免保教费（省级）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

11、“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为5.19万元，实际支出5.19万元。

总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年学前教育生均公用经费区级配套项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

12、“班主任津贴（春季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为7.75万元，实际支出7.75万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年班主任津贴（春季）项目的规范使用，及时足额发放了班主任津贴。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

13、“班主任津贴（秋季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分，项目全年预算数为15.1万元，实际支出15.1万元，总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年班主任津贴（秋季）项目的规范使用，及时足额发放了班主任津贴。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

14、“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分，项目全年预算数为2.64万元，实际支出2.64万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年代课教师转岗人员工资的规范使用。及时足额发放了代课教师转岗人员工资。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

15、“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分，项目全年预算数为4.66万元，实际支出4.66万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年代课教师退养人员生活补助的规范使用。及时足额发放了代课教师退养人员生活补助。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

16、“2024年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.10分，项目全年预算数为10.38万元，实际支出10.38万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年义务教育阶段学校课后服务补助经费的规范使用。及时足额完成学校课后服务补助经费的发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

17、“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.34分，项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费的规范使用。购置了残疾学生文具用品等。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

18、“2024年义务教育阶段特殊教育经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分80.67分，项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年义务教育阶段特殊教育经费补助的规范使用。购置了残疾学生文具用品等。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

19、“精简下放人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分80.67分，项目全年预算数为0.43万元，实际支出0.43万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了精简下放人员生活补助的规范使用，及时发放精简下放人员生活补助。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

20、“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分81.34分，项目全年预算数为3.1万元，实际支出3.1万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年代课教师工龄补助的规范使用并及时发放，及时足额发放代课教师工龄。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

21、“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分81.84分，项目全年预算数为10万元，实际支出8.5万元。总体绩效完成85%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资的规范使用，及时足额发放了学生食堂从业人员工资。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

22、“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分77.42分，项目全年预算数为18.5万元，实际支出14.95万元。

总体绩效完成80.81%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资的规范使用。及时足额发放了学生食堂从业人员工资。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

23、“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.66分，项目全年预算数为6.93万元，实际支出6.93万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了代课转正退休教师2024年退休生活保障金的规范使用并及时足额发放退休生活保障金。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

24、“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.66分，项目全年预算数为2.72万元，实际支出2.72万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024代课教师工龄补助的规范使用，并及时足额发放代课教师工龄补助。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

25、“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为4.93万元，实际支出4.93万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年课后服务补助经费的规范使用，并根据文件精神，请及时足额发放了课后服务补助经费。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

26、“家庭生活困难学生生活补助（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得82.20分，项目全年预算数为9.34万元，实际支出9.34万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年家庭生活困难学生生活补助项目（中央资金）的及时足额发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

27、“乡村教师生活补助（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得82.20分，项目全年预算数为13.4万元，实际支出13.4万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年乡村教师生活补助项目（省级资金）的及时足额发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

28、“乡村教师生活补助项目（区级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为10.54万元，实际支出10.54万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年乡村教师生活补助项目（区级资金）的及时足额发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

29、“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为0.02万元，实际支出0.02万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（中央）项目的规范使用，一是购置了办公用品，二是交水电费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

30、“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为8.99万元，实际支出8.99万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）项目的规范使用，一是购置了办公用品，二是交水电费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

31、“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.61分，项目全年预算数为19.4万元，实际支出19.28万元。总体绩效完成99.39%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）项目的规范使用，一是购置了办公用品，二是交水电费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

32、“学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为12.58万元，实际支出12.58万元。项目全年预算数为总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）项目的规范使用，一是采购了办公用品及办公设备，二是交水电网费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

33、“学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得78.24分，项目全年预算数为9.45万元，实际支出8.41万元。总体绩效完成89%。项目绩效自评情况：完成了学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）项目的规范使用，一是采购了办公用品及办公设备，二是交水电网费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

34、“2022年学前教育保教费补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为0.12万元，实际支出0.12万元。总体绩效完成100%。项目绩效自评情况：完成了2022年学前教育保教费补助经费项目的规范使用，主要是支付了教师培训费支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

35、“2022年学前教育生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得81.34分，项目全年预算数为10.87万元，实际支出10.87万元。总体绩效完成100%。项目绩效自评情况：完成了2022年学前教育生均公用经费项目的规范使用，一是采购了办公用品及办公设备，二是交水电网费等支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

36、“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得81.34分，项目全年预算数为1.03万元，实际支出1.03万元。总体绩效完成100%。

项目绩效自评情况：完成了代课教师退养人员生活补助的规范使用，及时足额发放代课教师退养人员生活补助。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

37、“城乡义教补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得80.67分，项目全年预算数为0.62万元，实际支出0.62万元。总体绩效完成100%。项目绩效自评情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）的规范使用。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

38、“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得69.22分，项目全年预算数为18.14万元，实际支出7.49万元。总体绩效完成41.28%。项目绩效自评情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金的规范使用。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

39、“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为2.24万元，实际支出2.24万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

40、“2021年城乡义务教育补助经费的通知[公用经费]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数为0.17万元，实际支出0.17万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年城乡义务教育补助经费的通知[公用经费]项目的规范使用。主要是支付了教师培训费支出项目。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。