目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区东关街道办事处主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责辖区城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

1.加强党的领导。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

2.统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区工作。

4.实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作辖区内公共事务管理常态化。

5.监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

6.领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

7.动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

8.维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机关（综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。本部门是全额财政拨款的独立核算一级运行行政单位,辖区有5个社区，分别是尚义巷社区、仁和里社区、盛源社区、十方堂社区、忠武巷社区。行政编制数13人(其中包括行政工勤1人),事业编制66人，实有在职人数84人。退休人数30人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1172.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.56万元，增长2.50%，主要原因是增人增资，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1172.43万元,其中：财政拨款收入1172.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1172.43万元,其中：基本支出1146.76万元,占97.81%；项目支出25.67万元,占2.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1172.43万元。与上年相比,各增加28.56万元，增长2.50%。主要原因是增人增资，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.65万元,较上年决算数增加36.18万元，增长3.19%。主要原因是增人增资，相关业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出867.30万元,占74.09%；文化旅游体育与传媒支出4.27万元，占0.36%；社会保障和就业支出170.72万元,占14.58%；卫生健康支出42.36万元,占3.62%；住房保障支出86.01万元,占7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.00万元,支出决算为1170.65万元,完成年初预算的98.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为918.75万元,支出决算为867.30万元,完成年初预算的94.40%,决算数小于预算数的主要原因是精简办公经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加，相应经费支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为148.09万元,支出决算为170.72万元,完成年初预算的115.28%,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加，相应经费支出增大。

4．卫生健康支出年初预算数为43.64万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5．住房保障支出年初预算数为83.52万元,支出决算为86.01万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.76万元。其中：

人员经费1040.17万元,较上年决算数增加62.12万元，增长6.35%,主要原因是人员经费增加，人员调动增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费106.59万元,较上年决算数减少2.51万元，下降2.30%,主要原因是压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.78万元,主要用于国有企业社会化退休困难职工慰问，国有企业社会化工作办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出106.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2.51万元，下降2.30%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费用支出。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.05万元，增长104.26%,主要原因是参加相关工作培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计5.01万元,其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.0单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金23.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度2022年国有企业退管人员社会化管理补助资金、2024年国有企业退管人员社会化管理补助资金2个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.78万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1.76万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2个国有企业退休人员社会化管理补助资金项目立项依据充分，立项程序较为规范；实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效，资金拨付及时足额到位；通过项目实施，有效促进了国有企业退休人员社会化管理服务水平，切实保障企业退休人员养老服务的各项需求，推动了全面深化国有企业改革事业的发展；“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目决策科学，过程管理规范，资金使用合规，有效保障了文化馆（站）的免费开放和基本服务供给，社会效益显著，服务对象满意度高，较好地实现了年度绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、精简退职人员生活补助等14个项目绩效自评结果。

1.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基本公共文化服务有效供给，丰富人民群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，提升公共文化服务效能和社会影响力；二是提升了公共文化服务效能和群众满意度。街道文化中心积极开展群众性文化活动，开展次数12次，资金发放准确率等于100%，资金拨付及时率达到100%，有效提升街道文化中心服务水平，使群众满意度指标大于90%。发现的主要问题及原因： 项目产出方面存在的问题：活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。项目效益方面存在的问题： 专业人才短缺，影响了服务质量和活动开展的理想水平。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

2.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障了三馆（站）免费开放工作的正常开展，满足了群众基本文化需求；二是部分资金有效用于场馆设施维护和文化活动组织，提升了公共文化服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达预期，资金使用进度缓慢，主要原因是部分文化活动因场地协调、人员安排等因素延迟开展；二是资金使用效益有待提升，部分场馆设施利用率不高，原因是宣传推广力度不足，群众知晓度和参与度有限。下一步改进措施：一是加强项目前期规划与协调，制定详细资金使用计划，确保文化活动按时开展；二是加大宣传推广力度，通过多种渠道提高免费开放服务的公众知晓度，同时优化场馆设施使用安排，提高资源利用效率。

3、“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平。；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。

4、“2024年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补”助资金，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.48分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为1.45万元,完成预算的40.44%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平。；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

5、“2023年三馆一站免费开放区级配套项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.32分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.04万元,完成预算的16.16%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道辖区配套项目绩效，二是提高群众对国家免费开放区级配套项目服务满意度。发现的主要问题：活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高群众对文化的丰富多样性。

6、“2024年公开招聘选任工作者薪资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7.56万元,执行数为7.56万元,完成预算的100%。一是保障专职社会工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。2024年秦州区公开招聘社区工作者人员薪资项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

7、“2022年度基层服务型党组织建设补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为3.29万元,执行数为3.29万元,完成预算的100%。核心是聚焦，保障基层党组织建设“经费服务街道党建、党建赋能基层治理”，重点考核经费在服务社区党组织、激活党员作用、解决群众满意度反馈机制不健全，未定期收集党员群众对党建经费使用成效的意见，部分社区即使经费使用存在问题，也难以通过群众反馈及时调整，导致“问题反复出现”。诉求中的实际成效，杜绝“重支出、轻效果”。全部用于“三会一课”、社区党员活动室维护、流动党员慰问等街道党建专属场景。发现的主要问题及原因： 满意度反馈机制不健全，未定期收集党员群众对党建经费使用成效的意见，也难以通过群众反馈及时调整，导致群众满意度不高，下一步：将会对保障基层党组织建设“经费服务街道党建、党建赋能基层治理”，重点考核经费在服务社区党组织、激活党员作用、解决群众满意度。

8、“精简退职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时准确，确保了政策的精简退职人员生活补助按时足额发放，保障了其基本生活需求，维护了社会稳定；二是政策覆盖全面，实现了应保尽保、应补尽补的管理目标，补助对象满意度达到预期水平。发现的主要问题及原因：部分补助对象对政策标准知晓度低。下一步改进措施：强化政策宣传：通过电话告知、社区宣传栏、子女代传等方式，向补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。精简退职人员生活补助项目绩效自评情况：项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了精简退职人员基本生活。

9、“急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为4.43万元,执行数为4.43万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：接收急难救助人员人数22171人，保障急难救助工作正常开展。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位：对临时救助政策的宣传方式单一、覆盖面不广，部分困难群众对救助政策了解不够，影响了政策的实施效果 。下一步改进措施：强化政策宣传：补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了辖区困难群众基本生活。

10、退管人员工资、社保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.01万元,执行数为0.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关规定按时足额为管理人员发放工资，保障了管理人员的基本生活需求，有效提升了管理人员的工作积极性和稳定性；二是及时、准确地为管理人员缴各项社保费用，确保管理人员享受相应的社会保障待遇，增强了管理人员的归属感和安全感。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

11、“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.85分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.02万元,完成预算的2.88%。项目绩效目标完成情况：一，做好国有企业退休人员社会化管理工作，二是全年组织形式多样、内容丰富的文体活动和慰问活动，充分满足退休人员精神文化需求。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，项目前期筹备不足：二是服务质量有待提升，工作人员专业能力不足：负责退休人员社会化管理服务的工作人员大多缺乏专业的养老服务、社会工作等知识背景，在政策解读、心理疏导、活动组织等方面能力有限，难以提供高质量的服务。下一步改进措施：一是优化项目实施方案，对项目任务进行详细分解，制定明确的工作时间表和进度计划，将各项工作落实到具体责任人，确保项目有序推进；二是进一步提升服务质量，加强工作人员培训，提高工作人员的业务水平和服务能力；提高服务的针对性和满意度。

12、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.49万元,执行数为1.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将辖区内国有企业退休人员全部纳入社区社会化管理，建立信息档案，为后续开展服务奠定了基础；二是为退休人员提供了政策咨询、待遇认证等基本服务；对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

13、区东关街道“退管人员”2人2022年12月-2023年12月社保。2人工资及社保发放，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.085万元,执行数0.085万元,完成预算的100%。是保障2022年2人退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。

14、区东关街道“专职社区工作者”4人2022年12月-2023年12月工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定按时足额发放专职社区工作者工资，及时缴纳各项社保费用，保障了其基本生活和社会保障权益，有效稳定了社区工作者队伍；二是在保障工资及社保的基础上，专职社区工作者积极开展社区服务工作，如居民矛盾调解、社区文化活动组织、政策宣传等，提升了社区服务质量，居民对社区工作的满意度有所提高。发现的主要问题及原因：一是预算标准偏低：随着物价上涨和生活成本增加，现有的工资及社保预算标准已难以满足专职社区工作者的实际需求，一定程度上影响了其工作积极性。二是培训机制不完善：缺乏系统的专职社区工作者培训计划，导致其在专业知识和服务技能方面存在不足，难以满足社区居民日益多样化的需求。下一步改进措施：一是在制定下一年度预算时，充分考虑物价上涨等因素，适当提高专职社区工作者工资及社保预算标准，保障其合理的薪酬待遇，激发工作积极性；二是制定系统的培训计划，定期组织专职社区工作者参加专业知识和服务技能培训，邀请专家学者进行授课指导，提升其综合素质和服务能力。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区东关街道办事处组织对2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级），2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）配套项目2个项目，天水市秦州区东关街道社会治安综合治理中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共 政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。