目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件，娘娘坝镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和4个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

天水市秦州区娘娘坝镇人民政府：单位性质：行政单位， 编制数55人，实有在职人数74人，离退休人数14人，遗属人员1人，办公用房面积3138(平方米)。

有娘娘坝镇人民政府一个全额行政，有全额事业单位4个事业单位包括综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心，较上年减少1个，主要原因是机构改革，2024年6月“三定”方案对事业单位数量、职能等重新核定。

1、独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：较上年无变化。

2、独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：较上年无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2352.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.48万元，增长1.58%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2352.01万元,其中：财政拨款收入2352.01万元,占100.00%；一般公共预算财政拨款收入2243.92万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入108.09万元，占4.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2352.01万元,其中：基本支出1030.14万元,占43.80%；项目支出1321.87万元,占56.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2352.01万元。与上年相比,各增加36.48万元，增长1.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2243.92万元,较上年决算数减少67.57万元，下降2.92%。主要原因是人员调出导致一般公共预算财政拨付支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2243.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出888.09万元,占39.58%；科学技术支出1.00万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出24.56万元，占1.09%；社会保障和就业支出192.18万元,占8.56%；卫生健康支出39.79万元,占1.77%；农林水支出1018.13万元,占45.37%；住房保障支出76.57万元,占3.41%；灾害防治及应急管理支出3.60万元,占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1139.79万元,支出决算为2243.92万元,完成年初预算的196.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为882.17万元,支出决算为888.09万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化旅游与传媒支出预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136.69万元,支出决算为192.18万元,完成年初预算的140.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加烈士陵园建设项目，社会保障和就业支出预算增加。

4．卫生健康支出年初预算数为41.35万元,支出决算为39.79万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少卫生健康支出。

5．住房保障支出年初预算数为79.57万元,支出决算为76.57万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，减少住房保障支出。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加科学技术支出预算。

7.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1018.13万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加农林水支出预算。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.14万元。其中：

人员经费960.59万元,较上年决算数减少105.39万元，下降9.89%,主要原因是人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资372.79万元、津贴补贴85.86万元、奖金13.43万元、绩效工资129.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.95万元、职业年金缴费15.50万元、职工基本医疗补助缴费39.79万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金76.57万元、退休费3.4万元、生活补助0.38万元。

公用经费69.55万元,较上年决算数减少23.28万元，下降25.08%,主要原因是压减公用经费支出，严格遵守“过紧日子”政策要求。公用经费用途主要包括办公费19.74万元、水费0.24万元、电费11.79万元、邮电费3.17万元、取暖费0.81万元、差旅费0.64万元、维修维护费2.6万元、劳务费9.30万元，工会经费0.94万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用14.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入108.09万元,本年支出108.09万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：安排曲溪水库城乡供水工程土地征迁支出108.09万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。较上年决算数减少1.72万元，下降90.64%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排因公出国（境）业务工作,较上年决算数持平,主要原因是我单位未安排因公出国（境）业务工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。较上年决算数减少1.72万元，下降90.64%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车购置事宜,较上年决算数持平,主要原因是今年未安排公务用车购置事宜。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是公车运行维护严格按照预算金额执行,较上年决算数减少1.72万元，下降90.64%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出69.55万元,机关运行经费主要用于开支：办公费19.74万元，水费0.24万元，电费：11.79万元，邮电费3.17万元，取暖费0.81万元，差旅费0.64万元，维修（护）费2.6万元，劳务费9.3万元，工会经费0.94万元，公务用车维修维护费0.18万元，其他交通费用14.78万元。机关运行经费较上年决算数减少23.28万元，下降25.08%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减14万元支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位今年未安排会议费支出项目。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位今年未安排培训费支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机关机要文件报送，应急事件联络等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金1213.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金108.09万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）”、“娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出96.48万元。政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项目整体绩效表现良好，在提升公共服务质量、推动乡村振兴、改善民生等方面均取得了显著成效。其中，娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目，改善小南峪村基层设施建设水平，有效提升了村民生活品质，增强村集体经济发展能力；进一步优化了农村人居环境和生态环境，增强了群众的幸福感与获得感；2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）则进一步保障项目正常开展，提高项目实施水平，促进衔接资金项目顺利实施。后续，本单位将针对评价中发现的问题与不足，持续优化项目管理，强化资金使用效益，确保各项财政支出都能精准发力，有效落地，为区域经济社会高质量发展提供更有力的支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）”、“娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目”等35个项目绩效自评结果。

1.“娘娘坝洪灾紧急转移强险安置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.45分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对娘娘坝洪灾紧急转移强险安置费设定的各项绩效目标部分指标未达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标时效性指标未达标。下一步改进措施：及时沟通财政，尽快形成支出。

2.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

3.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

4.“2023年度村党组织书记专职化补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为847万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年度村党组织书记专职化补贴资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

5.“2023年度大学生村文书岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标存在偏差，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年度大学生村文书岗位津贴设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

6.“村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

7.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为52.30万元,执行数为32.05万元,完成预算的61.28%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2024年驻村帮扶工作队员生活补助设定的各项绩效目标中，时效性指标存在偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

8.“娘娘坝镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.94分。项目全年预算数为137.20万元,执行数为31.37万元,完成预算的22.86%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对娘娘坝镇2024年行政村办公经费设定的各项绩效目标中，时效性指标存在偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

9.“娘娘坝镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对娘娘坝镇2024年村妇联主席工资报酬设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

10.“半干旱地区甘蓝型油菜栽培技术创新与集成应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1万元,完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对半干旱地区甘蓝型油菜栽培技术创新与集成应用设定的各项绩效目标中，时效性指标存在偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

11.“娘娘坝镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为25.20万元,执行数为25.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇2024年村务监督委员会主任报酬设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

12.“娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

13.“娘娘坝镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为456万元,执行数为339.46万元,完成预算的74.44%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇2024年村组干部报酬设定的各项绩效目标中，时效性指标存在偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

14.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为89.51万元,执行数为89.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

15.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年三馆一站免费开放区级配套项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。

16.“2024年省级示范村创建项目（沿川）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为100万元,执行数为96.9万元,完成预算的96.9%（其中，扣除3%的质保金暂未支出）。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，22024年省级示范村创建项目（沿川）设定的各项绩效目标全部达标。

17.“2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。一步改进措施：无。

18.“天水市财政局关于下达2023年优抚事业单位补助经费预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为70万元,执行数为67.2万元,完成预算的97%。剩余2.799万元属于扣留的项目质保金，待项目质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，天水市财政局关于下达2023年优抚事业单位补助经费预算的通知设定的各项绩效目标全部达标。

19.“娘娘坝镇钱家坝村壮大村集体经济油菜新品种引进示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为30万元,执行数为28.8万元,完成预算的96.01%，剩余1.2万元属于项目质保金和待盘活结余资金，待项目质保期到后支出盘活。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇钱家坝村壮大村集体经济油菜新品种引进示范项目设定的各项绩效目标全部达标。

20.“村组干部报酬及行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为22.85万元,执行数为21.87万元,完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，村组干部报酬及行政村办公经费设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年底村级干部考核工作还未结束，无考核结果，使得第四季度工资未发放。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，待年底考核结果确定后及时支付该项资金。

21.“2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年村妇联主席工资报酬设定的各项绩效目标全部达标。

22.“2023年全市驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.81分。项目全年预算数为17万元,执行数为0.27万元,完成预算的1.58%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年全市驻村第一书记工作经费设定的各项绩效目标中，时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

23.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.21万元,执行数为28.21万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费设定的各项绩效目标全部达标。

24.“2022年基层服务型党组织建设补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.81分。项目全年预算数为22万元,执行数为15.76万元,完成预算的71.61%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2022年基层服务型党组织建设补助经费设定的各项绩效目标中，时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

25.“天水曲溪城乡供水工程土地征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115.63万元,执行数为108.09万元,完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，天水曲溪城乡供水工程土地征收补偿预付资金设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为项目为PPP项目，按照有关规定和要求，项目暂时停滞，征迁工作也暂停。下一步改进措施：科学合理规划项目，待项目开工后，及时形成支出。

26.“2024年娘娘坝镇人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。项目全年预算数为24.4万元,执行数为23.52万元,完成预算的96.4%（剩余0.88为质保金和结余资金，质保期到期后将及时支出）。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年娘娘坝镇人居环境整治项目设定的各项绩效目标全部达标。

27.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.70万元,执行数为1.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费设定的各项绩效目标全部达标。

28.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.59分。项目全年预算数为4万元,执行数为0.33万元,完成预算的8.23%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）设定的各项绩效目标中，时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差主要是因为财政资金紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，及时支付该项资金。

29.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为22.09万元,执行数为22.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴设定的各项绩效目标全部达标。

30.“2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年村级监委会补助经费和误工补助设定的各项绩效目标全部达标。

31.“娘娘坝镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇2024年大学生村文书岗位津贴资金设定的各项绩效目标全部达标。

32.“娘娘坝镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.58万元,执行数为2.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，娘娘坝镇2024年村干部报酬及养老保险资金设定的各项绩效目标全部达标。

33.“中寨文化广场提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为23.23万元,执行数为23.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，中寨文化广场提升改造设定的各项绩效目标全部达标。

34.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.70万元,执行数为1.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费设定的各项绩效目标全部达标。

35.“天水曲溪城乡供水工程土地征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115.63万元,执行数为108.09万元,完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，天水曲溪城乡供水工程土地征收补偿预付资金设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为项目为PPP项目，按照有关规定和要求，项目暂时停滞，征迁工作也暂停。下一步改进措施：科学合理规划项目，待项目开工后，及时形成支出。

三、部门重点绩效评价结果

娘娘坝镇小南峪村发展壮大村集体经济生态露营基地建设项目等4个项目、天水市秦州区娘娘坝镇农业农村综合服务中心一个单位开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。