目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

2、拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

3、负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。

4、依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

5、负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

6、负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

7、负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

8、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位下设四个部门：办公室、宣传教育部 、保护研究部、综合开发部。 核定全额拨款编制数8名，在职人员共11名：现有馆长（副处级）1名，副馆长（正科级）1名，干部8名（其中包括项目人员3名），事业工勤1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为216.14万元。与上年度相比,收、

支总计各增加35.50万元，增长19.65%，主要原因是政策性增资，较上年增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计216.14万元,其中：财政拨款收入216.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计216.14万元,其中：基本支出150.36万元,占69.56%；项目支出65.78万元,占30.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为216.14万元。与上年相比,各增加35.50万元，增长19.65%。主要原因是政策性增资，较上年增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.14万元,较上年决算数增加35.50万元，增长19.65%。主要原因是政策性增资，较上年增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.00万元,占52.28%；文化旅游体育与传媒支出65.78万元，占30.44%；社会保障和就业支出20.28万元,占9.38%；卫生健康支出5.86万元,占2.71%；住房保障支出11.22万元,占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.08万元,支出决算为216.14万元,完成年初预算的138.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为114.47万元,支出决算为113.00万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是财政部门清算进度缓慢，部分资金滞留。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的1315.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出主要来源于中央和省级博物馆纪念馆免费开放补助资金以及部分上年结转项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为19.53万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的103.80%,决算数大于预算数的主要原因是工伤保险指标调剂。

4．卫生健康支出年初预算数为5.86万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等，主要原因是实际支出与预算相符。

5．住房保障支出年初预算数为11.22万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等，主要原因是实际支出与预算相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.36万元。其中：

人员经费140.56万元,较上年决算数增加12.62万元，增长9.86%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括：基本工资52.09万元、津贴补贴6.28万元、奖金19.65万元、绩效工资23.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职业年金缴费4.49万元、职工基本医疗保险5.86万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金11.22万元、对个人和家庭的补助0.53万元、退休费0.53万元。

公用经费9.79万元,较上年决算数减少0.26万元，下降2.63%,主要原因是压减开支，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费1.33万元、印刷费0.48万元、水费0.39万元、电费1.71万元、差旅费1.15万元、维修维护费0.71万元、培训费0.19万元、工会经费0.74万元、福利费2.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.19万元,培训费较上年决算数减少0.21万元，下降52.27%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计3.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金65.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目预算支出总额的0%。组织对“2024博物馆纪念馆免费开放资金（区级配套）”1个项目和宣传教育部整体支出开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5.00万元政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，纪念馆精心组织开展各类社教活动，充分发挥立德树人作用，提升文化传播和社会教育工作能力，充分发挥服务文化强国建设的职能作用，立足坚定文化自信，教育引导、实践养成、注重实效的爱国主义教育方针，圆满完成了各项绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024博物馆纪念馆免费开放资金项目（区级配套）、博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年省级）等5个项目绩效自评结果。

1、“2024博物馆纪念馆免费开放资金项目（区级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好馆区服务接待保障，做好文化传播与社会教育工作，开展陈列展览、青少年教育、主题教育、社区文化促进、文化研究和文创产品推广等活动。

发现的主要问题及原因：社会评价方面，我馆把提高服务质量，满足游客观众精神文化需求作为免费开放工作的出发点和落脚点，不断改进工作中存在的问题和不足，但在开展满意度调查过程中，多以发放问卷调查表为主，涉及面还不够广，形式较为单一。下一步改进措施：针对观众满意度调查样本少，无法准确反映真实意见的问题，采取设置游客留言簿、意见箱等方式，多渠道向广大游客观众征求意见建议；不断完善观众满意度调查内容，以发放问卷调查表和利用官方网站、公众号等多媒体，多层次开展线下、线上相结合的满意度调查，着力满足游客观众的精神文化需求。2024博物馆纪念馆免费开放资金项目（区级配套）项目绩效自评情况：2024年度纪念馆充分发挥服务文化强国建设的职能作用，立足坚定文化自信，教育引导、实践养成、注重实效的爱国主义教育方针。精心组织开展各类社教活动，充分发挥立德树人作用。提升文化传播和社会教育工作能力。加大宣传力度，不断提升社会知名度和影响力。

2、“博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.45分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类业务学习培训活动，全年开放300天以上，接待游客观众3万人以上，提高游客接待量。发现的主要问题及原因：纪念馆基础配套设施不够完善，未设置无障碍通道，原因是纪念馆依山势而建，仿古建筑格局受限。下一步改进措施：突破建筑结构限制，对行动不便的游客提供人性化帮助，积极创造无障碍通道条件。博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年省级）项目绩效自评情况：纪念馆全面完成了各项工作任务，在文化传承、宣传教育等方面表现突出。通过拓展社教活动形式，提升数字化服务水平，更好地满足公众日益增长的文化需求。同时，持续关注游客反馈，不断优化展览内容和服务质量，确保纪念馆的社会影响力和美誉度持续提升。

3、“2024年度中央博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.78分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为33.06万元,完成预算的66.12%。项目绩效目标完成情况：一是做好纪念馆基础服务设施维修维护，绿化美化馆区环境。二是做好馆区服务接待保障，做好文化传播与社会教育工作，组织开展陈列展览、青少年教育、主题教育、社区文化促进、文化研究和文创产品推广等活动，开展青少年专题社教活动，纪念馆举办临时展览和“四进”活动。三是，开发文创产品3种。四是，开展各类业务学习培训活动，提高游客接待量。发现的主要问题及原因：一是文化传播与社会教育方面，我馆基本陈列陈旧，提升改造虽列入了工作日程，但推进缓慢，陈展大纲修改尚未完成，影响了基本陈列改造提升的进度；二是社会评价方面，我馆把提高服务质量，满足游客观众精神文化需求作为免费开放工作的出发点和落脚点，多渠道听取意见建议，不断改进工作中存在的问题和不足，但在开展满意度调查过程中，多以发放问卷调查表为主，涉及面还不够广，形式较为单一。下一步改进措施：一是加快基本陈列改造提升进度，把基本陈列提升改造列为2025年重点工作任务，提出了推进计划表，并就陈展大纲和方案的具体细节进行了讨论，提出了打造高品质展陈的意见。二是我馆结合工作实际，持续加强制度建设，强化管理能力。不断制定完善免费开放、藏品管理等相关办法和应急预案等制度规程。三是采取设置游客留言簿、意见箱等方式，多渠道向广大游客观众征求意见建议。“2024年度中央博物馆纪念馆免费开放补助资金项目”绩效自评情况：纪念馆领导班子突出绩效考评对纪念馆免费开放工作的导向性，认真对照纪念馆免费开放各项考评指标，结合纪念馆实际，完善工作制度强化管理，细化工作措施狠抓落实，较好地完成了免费开放工作任务。

4、“三馆免开放资金项目（2023年区级）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.32分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强免费开放资金的管理，完善财务管理制度，保证财务工作依法合规开展，充分发挥专项资金应有的效用。二是精心筹划组织，深入开展文化传播与社会教育，举办临时展览，促进文物藏品活化利用，开展各类社教活动，充分发挥里的树人作用。三是立足于保障服务，做好游客观众日常接待工作。全年为游客免费开放，提供免费讲解。发现的主要问题及原因：财政投入有限，纪念馆停车场等基础设施建设相对滞后，停车位较少，还不能满足游客观众停车需要。下一步改进措施：加强数字化信息技术运用，积极主动适应并融入现代文博事业的发展方向，加大纪念馆线上线下科技运用的资金投入，探索以数字化技术和形式向公众提供服务和开展社会教育的有效途径。“三馆免开放资金项目（2023年区级）项目”绩效自评情况：该项目绩效目标为培育践行社会主义核心价值观，充分发挥爱国主义教育基地职能作用。规范经费保障与使用管理，深入开展文化传播和社会教育，不断提高藏品管理和学术研究水平，进一步加强管理运行和安全保障，较好完成免费开放绩效考评各项目标任务，发挥中央、省级免费开放专项补助资金应有的效益。

5、“博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.6分。项目全年预算数为21.92万元,执行数为21.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拓展思路，不断丰富展览内容和主题教育活动，满足群众的文化需求，做好陈列展览提升改造工作。二是组织业务培训规范导览讲解，研发自助语音导览系统，提升了纪念馆的服务水平和质量。三是开辟新渠道，利用新媒体，多种平台加强宣传。全面提升社会知名度和影响力。发现的主要问题及原因：保护研究方面工作是纪念馆的薄弱项，干部职工对红色资源的挖掘和利用，对史料整理和研究水平不高，学术研究成果单一，仅限于发表论文和文章。原因是：人员力量配备不足，干部研究意识不足，仅限于干好本职工作。下一步改进措施：一是加强文化研究工作。从机制制度建设和人员力量配备入手，从基础工作做起，循序渐进，干部职工热衷于文化研究工作的良好工作氛围。二是加强青少年社会教育工作。把青少年社会教育工作作为用社会主义核心价值观铸魂育人的重要抓手，研究制定切实可行的青少年社会教育方案，深入推进中小学生思想政治教育工作，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。“博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年中央）”绩效自评情况：纪念馆干部职工团结协作、砥砺奋进，各项工作取得了长足发展，特别是在公共文化服务、文物藏品管护社会教育、安全保卫等方面做了大量工作，取得了良好成绩，受到了上级部门和社会各界的一致好评。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度秦州区邓宝珊将军纪念馆对2024博物馆纪念馆免费开放资金项目（区级配套）1个项目和宣传教育部整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。