2024年度天水市秦州区牡丹中学部门决算公开 -秦州区人民政府

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2024年度天水市秦州区牡丹中学部门决算公开

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索引号: qczj/2025-00194
主题分类: 财政
发布机构: 区财政局
发布时间: 2025-09-18
标题: 2024年度天水市秦州区牡丹中学部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担天水市秦州区牡丹镇辖区及周边义务教育阶段学生的教育教学工作。学校贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，按照上级主管部门安排，制订全校教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施；负责全校基础教育、思政教育、安全法治卫生教育等工作；学籍管理、学生资助、营养早餐、教师队伍建设、干部考核等工作；负责全校教学研究、教育设备配置、教育基础设施建设等工作。负责全校教育教学、党建及其他各项工作。

二、机构设置

天水市秦州区牡丹中学为全额财政拨款的事业单位，是独立核算单位。下设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

公开01表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.65	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	596.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.97
	9		九、卫生健康支出	39	27.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	54.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	3.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	774.55	本年支出合计	57	774.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	774.55	总计	60	774.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.55	774.55
205	教育支出	596.09	596.09
20502	普通教育	576.09	576.09
2050203	初中教育	505.17	505.17
2050299	其他普通教育支出	70.93	70.93
20599	其他教育支出	20.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
210	卫生健康支出	27.73	27.73
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73
221	住房保障支出	54.85	54.85
22102	住房改革支出	54.85	54.85
2210201	住房公积金	54.85	54.85
229	其他支出	3.90	3.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	3.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.90	3.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.55	679.08	95.47
205	教育支出	596.09	505.17	90.93
20502	普通教育	576.09	505.17	70.93
2050203	初中教育	505.17	505.17
2050299	其他普通教育支出	70.93		70.93
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.67	0.31
20805	行政事业单位养老支出	88.13	87.84	0.29
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	67.98	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.82	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.82	0.02
210	卫生健康支出	27.73	27.62	0.12
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.62	0.12
2101102	事业单位医疗	27.73	27.62	0.12
221	住房保障支出	54.85	54.63	0.22
22102	住房改革支出	54.85	54.63	0.22
2210201	住房公积金	54.85	54.63	0.22
229	其他支出	3.90		3.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.90		3.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	596.09	596.09
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.97	91.97
	9		九、卫生健康支出	41	27.73	27.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	54.85	54.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3.90		3.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	774.55	本年支出合计	59	774.55	770.65	3.90
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	774.55	总计	64	774.55	770.65	3.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		770.65	679.08	91.57
205	教育支出	596.09	505.17	90.93
20502	普通教育	576.09	505.17	70.93
2050203	初中教育	505.17	505.17
2050299	其他普通教育支出	70.93		70.93
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.67	0.31
20805	行政事业单位养老支出	88.13	87.84	0.29
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	67.98	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.82	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.82	0.02
210	卫生健康支出	27.73	27.62	0.12
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.62	0.12
2101102	事业单位医疗	27.73	27.62	0.12
221	住房保障支出	54.85	54.63	0.22
22102	住房改革支出	54.85	54.63	0.22
2210201	住房公积金	54.85	54.63	0.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	655.74	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	301.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	59.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	98.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	54.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	4.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.43	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		662.23	公用经费合计					16.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.90	3.90		3.90
229	其他支出		3.90	3.90		3.90
22960	彩票公益金安排的支出		3.90	3.90		3.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.90	3.90		3.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市秦州区牡丹中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。备注：本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为774.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.03万元，下降4.45%，主要原因是本单位本年度有人员调出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计774.55万元,其中：财政拨款收入774.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计774.55万元,其中：基本支出679.08万元,占87.67%；项目支出95.47万元,占12.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为774.55万元。与上年相比,各减少36.03万元，下降4.45%。主要原因是本单位本年度有人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出770.65万元,较上年决算数减少39.93万元，下降4.93%。主要原因是本单位本年度有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出770.65万元，主要用于以下方面：教育支出596.09万元,占77.35%；社会保障和就业支出91.97万元,占11.93%；卫生健康支出27.73万元,占3.60%；住房保障支出54.85万元,占7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.64万元,支出决算为770.65万元,完成年初预算的101.05%。其中：

1．教育支出年初预算数为570.51万元,支出决算为596.09万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升、学校经费开支增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.05万元,支出决算为91.97万元,完成年初预算的87.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、在职转退休和部分保障由社保发放。

3． 卫生健康支出年初预算数为30.26万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、在职转退休。

4．住房保障支出年初预算数为56.82万元,支出决算为54.85万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.08万元。其中：

人员经费662.23万元,较上年决算数减少58.93万元，下降8.17%,主要原因是人员调出、在职转退休。人员经费用途主要包括：基本工资301.50万元，津贴补贴31.00万元,奖金59.63万元，绩效工资98.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费68.27万元，职业年金缴费13.37万元,职工医疗保险缴费27.73万元,其他社会保障支出3.84万元，住房公积金54.85万元，其他工资福利支出0.64万元，生活补助40.11万元。

公用经费16.85万元,较上年决算数增加6.61万元，增长64.48%,主要原因是办公经费支出成本增加。公用经费用途主要包括办公费11.74万元、差费2.16万元、邮电费2.10万元，电费2.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.90万元,本年支出3.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2024年本单位社会福利的彩票公益金支出3.90万元用于办公设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费相关经费.

2024年度培训费支出0.63万元,培训费较上年决算数减少1.92万元，下降75.20%,主要原因是2024年度本单位人员减少，参加培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计6.72万元,其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额6.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金91.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2023年第四季度福利彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.90万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,一般公共预算支出进度良好，重点项目支出进度偏低。绩效评价工作对年初预算、全年预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到了绩效评价工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）、2023年第四季度福利彩票公益金等29个项目绩效自评结果。

1.2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标已经基本完成，基本完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

2.“2023年第四季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为3.90万元,执行数为3.89万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：各项指标已经基本完成，基本完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

3.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.68分。项目全年预算数为2.29万元,执行数为1.30万元,完成预算的56.88%。项目绩效目标完成情况：各项指标未完成。发现的主要问题及原因：一是此项目支出优先使用中央配套资金；二是营养餐报帐不及时，支付进度滞后。下一步改进措施：一是严格按照资金使用顺序合理安排使用，二是严格资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

4.“2023年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.00044万元,执行数为0.0044万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

5.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为2.14万元,执行数为2.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费项目绩效自评情况：优。

6.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

7.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.55分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

8.“2024年教育事业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

9.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.10万元,执行数为1.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。2024年课后服务补助经费项目绩效自评情况：优。

10.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为11.48万元,执行数为11.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

11.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

12.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

13.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为3.70万元,执行数为3.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

14.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为1.88万元,执行数为1.81万元,完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

15.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为1.88万元,执行数为1.81万元,完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

16.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

17.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.68分。项目全年预算数为20.12万元,执行数为15.45万元,完成预算的76.79%。项目绩效目标完成情况：各项指标未完成，发现的主要问题及原因：一是部分项目支出报帐不及时，致使支付流程滞后；二是部分项目支付周期长，未按支付时间节点正常进行。下一步改进措施：严格资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

18.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.49万元,执行数为0.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

19.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为2.47万元,执行数为2.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

20.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

21.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

22.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为4.93万元,执行数为4.61万元,完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

23.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.4分。项目全年预算数为1.80万元,执行数为0.60万元,完成预算的34.01%。项目绩效目标完成情况：各项指标未完成。发现的主要问题及原因：一是此项目优先使用中央配套资金，部分支付进度滞后；二是我校学生数量持续减少，资金需求量减少。下一步改进措施：一是及时报帐，缩短支付时间；二是严格资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

24.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为6.07万元,执行数为6.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

26.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

27.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

28.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

29.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1：天水市秦州区牡丹中学绩效自评报告.docx】
附件【附件2：天水市秦州区牡丹中学绩效自评表.rar】