目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区平南镇中心小学主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

我校内设机构4个：1. 办公室，2.政教处，3. 教导处，4.总务处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2466.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.36万元，下降1.14%，主要原因是2024年人员遴选进城，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2466.47万元,其中：财政拨款收入2466.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2466.47万元,其中：基本支出1872.77万元,占75.93%；项目支出593.69万元,占24.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2466.47万元。与上年相比,各减少28.36万元，下降1.14%。主要原因是2024年人员遴选进城，人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.48万元,较上年决算数减少33.34万元，下降1.34%。主要原因是2024年人员遴选进城，人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.48万元，主要用于以下方面：教育支出1850.42万元,占75.18%；社会保障和就业支出390.43万元,占15.86%；卫生健康支出74.48万元,占3.03%；住房保障支出146.15万元,占5.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1951.08万元,支出决算为2461.48万元,完成年初预算的126.16%。其中：

1．教育支出年初预算数为1455.27万元,支出决算为1850.42万元,完成年初预算的127.15%,决算数大于预算数的主要原因是为了提升教育教学质量，丰富学生的文化生活，2024年购置了一批办公用品和设备，以及人员正常增资补发。

2．社会保障和就业支出年初预算数为274.62万元,支出决算为390.43万元,完成年初预算的142.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为76.32万元,支出决算为74.48万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休，医保缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为144.87万元,支出决算为146.15万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.77万元。其中：

人员经费1834.34万元,较上年决算数减少25.10万元，下降1.35%,主要原因是2024年在职人员减少（调出、退休）。人员经费用途主要包括：基本工资981.02万元、津贴补贴131.03万元、奖金149.61万元、绩效工资24.17万元、社会保障缴费175.59、职业年金18.36万元、医疗保险71.32万元、其他社会保障9.84万元、住房公积金141.82万元、对个人和家庭补助131.59万元、退休费20.38万元、抚恤金103.14万元。

公用经费38.43万元,较上年决算数增加15.56万元，增长68.02%,主要原因是2024年购置了一批办公用品和设备。公用经费用途主要用于工会经费11.88万元、福利费26.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.99万元,本年支出4.99万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：该资金为彩票公益金，用于校舍维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是2024年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出6.07万元,培训费较上年决算数减少6.31万元，下降50.99%,主要原因是2024年度本单位人员参加培训次数、人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计27.22万元,其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.28万元。授予中小企业合同金额20.78万元,占政府采购支出总额的76.35%,其中：授予小微企业合同金额14.53万元,占政府采购支出总额的53.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目50个,涉及资金593.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现本单位整体支出预期目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金、城乡义务教育补助经费-2024年义务教育学生营养改善计划补助资金（市级）等50个项目绩效自评结果。

（一）2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款25.20万元，全年支出25.20万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二）2022年学生资助补助-秋季学期学前教育减免保教费（省级）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款3.7539万元，全年支出3.7539万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（三）城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款16.2280万元，全年支出16.2280万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（四）城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款32.8791万元，全年支出32.5125万元，执行率98.88%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（五）2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款3.3711万元，全年支出3.0236万元，执行率89.68%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（六）2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款11.5000万元，全年支出10.000万元，执行率86.95%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（七）2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款19.5000万元，全年支出18.2500万元，执行率94%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（八）城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款22.2111万元，全年支出12.5366万元，执行率56.44%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（九）城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款106.7040万元，全年支出71.9219万元，执行率67%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（十）城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款1.8875万元，全年支1.8875万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十一）班主任津贴

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款10.400万元，全年支出10.400万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十二）城乡义务教育补助经费-2024年公用经费省级资金

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款24.5000万元，全年支出23.7848万元，执行率97%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款0.50万元，全年支出0.50万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十四）2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款10.6615万元，全年支出8.8740万元，执行率83.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十五）学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款9.1800万元，全年支出9.1800万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（十六）民办退养人员生活补助

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款0.0792万元，全年支出0.0792万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十七）城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款16.9100万元，全年支出16.9100万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十八）2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款2.5899万元，全年支出2.5899万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（十九）2023年代课教师工龄补助

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算拨款3.5328万元，全年支出3.5328万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十）2024年代课教师转岗人员工资

1.项目全年预算拨款42.2400万元，全年支出42.1530万元，执行率99.79%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十一）代课教师退养人员生活补助

1.项目全年预算拨款8.2560万元，全年支出8.2560万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十二）2024年乡村教师生活补助区级配套

1.项目全年预算拨款13.9500万元，全年支出3.7500万元，执行率27%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十三）代课教师转岗人员工资

1.项目全年预算拨款5.9160万元，全年支出5.9160万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十四）2024代课教师工龄补助

1.项目全年预算拨款3.5712万元，全年支出3.5712万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十五）2023年学前教育生均公用经费区级配套

1.项目全年预算拨款13.7500万元，全年支出13.7500万元，执行率95.93%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（二十六）学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）

1.项目全年预算拨款6.1427万元，全年支出6.1427万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（二十七）2024年班主任津贴

1.项目全年预算拨款15.4000万元，全年支出15.4000万元，执行率96%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位，因数量指标发生变化，执行率未达到100%。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（二十八）2023年农村学生营养膳食补助（省级)

1.项目全年预算拨款22.3366万元，全年支出13.2973万元，执行率59.53%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2023年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（二十九）2024年民办退养人员生活补助

1.项目全年预算拨款0.3168万元，全年支出0.3168万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位，因数量指标发生变化，执行率未达到100%。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未偏离绩效目标。

（三十）2024年代课教师退养人员生活补助

1.项目全年预算拨款16.3100万元，全年支出16.3100万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十一）2024年学前教育生均补助公用经费

1.项目全年预算拨款7.6130万元，全年支出0.0492万元，执行率64%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十二）城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金

1.项目全年预算拨款61.5936万元，全年支出61.5936万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十三）2024年义务教育阶段特殊教育经费补助

1.项目全年预算拨款0.3万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十四）城乡义务教育补助经费-2024年义务教育学生营养改善计划补助资金（市级）

1.项目全年预算拨款2.348万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2024年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十五）城乡义务教育补助经费-营养改善计划专项补助资金

1.项目全年预算拨款40.6507万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2024年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十六）2023年农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金市级配套

1.项目全年预算拨款9.8256万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2023年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十七）城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（省级）

1.项目全年预算拨款12.5788万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2024年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十八）营养改善计划专项补助资金

1.项目全年预算拨款33.9617万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位严格执行政府财务管理制度，科学合理制定资金执行预算编制，按照资金财务审批流程办理支付发放，对营养膳食补助项目资金单独核算，确保专款专用。不挪用、挤占、截留、项目资金。执行“日管控、周排查、月调度”管理方式。因2024年学生生营养膳食已全部支付完成，该项目不在使用。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（三十九）2024年义务教育阶段特殊教育经费补助

1.项目全年预算拨款5.00万元，全年支出0.00万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十）2023年特岗计划中央补助

1.项目全年预算拨款2.0704万元，全年支出2.0704万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十一）2023年高校毕业生“三支一扶人员中央补助资金

1.项目全年预算拨款1.9084万元，全年支出1.7639万元，执行率59.53%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十二）2022年城乡义务教育补助经费（中央经费）1.项目全年预算拨款2.4085万元，全年支出2.1977万元，执行率91.24%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十三）学前教育减免保教费

1.项目全年预算拨款10.4400万元，全年支出3.4844万元，执行率33.37%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十四）特岗教师工资及五险一金配套

1.项目全年预算拨款3.0882万元，全年支出3.0882万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十五）特岗教师工资及取暖费配套资金

1.项目全年预算拨款13.3535万元，全年支出12.4795万元，执行率94%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十六）代课转正退休教师2024年退休生活保障金

1.项目全年预算拨款11.5055万元，全年支出11.5055万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十七）城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）

1.项目全年预算拨款37.8669万元，全年支出37.8669万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十八）城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）

1.项目全年预算拨款7.7500万元，全年支出7.7500万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（四十九）城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助

1.项目全年预算拨款0.8094万元，全年支出0.8094万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

（五十）2024年课后服务补助经费

1.项目全年预算拨款11.5192万元，全年支出11.5192万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

今年以来本部门预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，项目经费专项进行明细核算，做到专款专用。没有挪用挤占截留项目资金的情况，监控期内资金执行率相对较迟缓。时效指标较低主要原因是报账原始凭证准备缓慢，部分支付资金正在清算中。

3.各项指标完成情况分析。

主要通过成本指标，产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目绩效目标执行出现偏差较小，项目执行现状未达到年度绩效目标，资金支付进度较慢，清算周期较长。

加强预算管理，确保项目科学性。细化项目管理，确保项目实施目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。