目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区文化馆成立于2011年4月，是隶属于秦州区文体广电和旅游局的正科级全额拨款事业单位，2018年实行独立核算。职能职责是开展文化宣传、普及文化知识、组织群众文化活动；培训文艺骨干，开展文艺创作活动；搜集、整理、保护民间文化遗产；开展对外文化交流等。

二、机构设置

天水市秦州区文化馆设有“两办两部两中心”，即办公室、综艺演出部、总分馆办、非遗保护中心、文化艺术交流中心、创研部六个部室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为228.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.42万元，下降18.69%，主要原因是：文化馆项目资金拨款减少，导致2024年收入减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.01万元,其中：财政拨款收入228.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.01万元,其中：基本支出190.45万元,占83.53%；项目支出37.56万元,占16.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为228.01万元。与上年相比,各减少52.42万元，下降18.69%。主要原因是：文化馆项目资金拨款减少，导致2024年收入减少、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.01万元,较上年决算数减少52.42万元，下降18.69%。主要原因是：文化馆项目资金拨款减少，导致2024年收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出177.75万元，占77.95%；社会保障和就业支出27.07万元,占11.87%；卫生健康支出7.85万元,占3.44%；住房保障支出15.35万元,占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.87万元,支出决算为228.01万元,完成年初预算的107.62%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为158.96万元,支出决算为177.75万元,完成年初预算的111.82%,决算数大于预算数的主要原因是：文化馆人员工资资金拨款增加，导致2024年支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.85万元,支出决算为27.07万元,完成年初预算的93.82%,决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.27万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少导致人员经费支出决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为15.79万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少人员工资基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.45万元。其中：

人员经费185.50万元,较上年决算数减少0.76万元，下降0.41%,主要原因是：文化馆人员减少，所以人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资71.38万元、津贴补贴8.72万元、奖金22.50万元、绩效工资32.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元、职业年金缴费4.44万元、职工基本医疗保险缴费7.85万元、住房公积金15.35万元、对个人和家庭的补助2.23万元、退休费2.23万元、其他社会保障缴费1.09万元。  

公用经费4.96万元,较上年决算数减少12.21万元，下降71.13%,主要原因是：福利费、邮电费、工会经费、水费、劳务费、其他交通费用支出减少。公用经费用途主要包括：办公费0.97万元、电费0.91万元、水费0.17、邮电费0.20、差旅费1.09万元、劳务费0.08、工会经费0.08万元、福利费0.97万元、其他交通费用0.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平,主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平, 主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是：严格控制公务接待，2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金37.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024年，在秦州区区委、区政府的正确领导下，在秦州区文体广电和旅游局大力支持下，文化馆2024年文化活动开展次数非遗进校园等均达到了绩效目标值。通过举办形式多样、丰富多彩的文化活动，拓展了增加了文化娱乐和强身健体渠道，全区文体供给能力大幅提升，自觉服从和服务全区经济社会发展大局，积极应对挑战，积极落实财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项工作任务。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央）、2023年省级非遗保护专项资金、2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.91分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为0.38万元,完成预算的2.63%。项目绩效目标完成情况：一是开展完成了20场惠民演出、公益书画展活动 ；二是完成假期免费艺术培训辅导，完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动24场。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差；二是制度建设、资金使用、项目组织实施和项目绩效目标管理存在的问题。下一步改进措施：一是针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改措施和建议；二是加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央）项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升达到了预定目标，项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

2.“2023年省级非遗保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况良好票据已开具，财政已清算。发现的主要问题及原因：一是本项目正在积极开展实施，资金未支付项目绩效目标执行偏差；下一步改进措施：一是积极加快项目支付进度，将按照项目进度及时完成资金支付。2023年省级非遗保护专项资金项目绩效自评情况：项目绩效目标累计完成情况令人满意，天水文渊古建营造修缮技艺非遗工坊项目经使用国家级非遗保护补助资金，实施期目标是缓解工坊资金压力，提供完整的非遗展示及培训研发指导空间，促进手工技艺的优良传承。

3.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是确保文化馆正常免费开放，全年完成20场惠民演出、公益书画展活动；二是完成假期免费艺术培训辅导，完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动24场。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施： 加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

4.“2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成10场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动12场；三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施：加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（中央）项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

5.“2024年秦州区三馆一站免费开放资金秦州区区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为1.15万元,完成预算的57.45%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成20场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动24场。三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施： 加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2024年秦州区三馆一站免费开放资金秦州区区级配套项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

6.“三馆一站免费日开放资金秦州区区级配套项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成15场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动20场。三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施： 加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。三馆一站免费日开放资金秦州区区级配套项项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

7.“2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.74万元,执行数为8.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成15场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动20场。三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施： 加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费（中央）项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

8.“2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.03万元,执行数为0.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成10场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动12场；三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施：加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免开补助（省级）项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

9.“三馆一站”免费开放补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成15场惠民演出、公益书画展活动；二是完成非遗进社区、进校园、进景区、进乡村活动20场。三是完成假期免费艺术培训辅导。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利。不存在制度建设完善，资金使用，项目组织，绩效目标管理问题。下一步改进措施： 加强制度建设，细化服务规范。严格资金使用，优化预算管理。合理组织实施项目，增强活动针对性。强化绩效目标管理，建立科学考核体系，提升项目实施质量，更好服务公众。“三馆一站”免费开放补助经费项目绩效自评情况：本项目绩效目标完成情况良好。群众满意度显著提升，达到了预定目标。项目绩效目标累计完成情况令人满意，群众文化活动形式不断创新。同时，通过与社区、学校等合作，扩大了服务范围，提高了公共文化馆的社会影响力。未来，将继续努力，进一步提升项目绩效，为群众提供更优质的文化服务。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。