目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家文物管理方面的政策法规，拟定组织实施文物事业发展规划和全区文物协作交流工作。

2.推动完善全区文物公共服务体系建设，做好区域内文物的保护、研究、开发、利用工作。

3.负责文物保护单位的晋等升级、全区各级文物保护项目申报、实施和管理工作。

4.配合上级文物考古部门实施工程范围内的文物调查、勘探及考古发掘等工作。

5.协同相关部门负责历史文化名城、文化遗产的保护和管理工作。

6.组织指导文物保护宣传工作，负责文物人才培训工作。

7.编制文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况。

8.文物保护抢救、文物资源管理与开发利用规划，文物资源调查。

9.完成区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位由四个部门构成：

1.综合岗。负责日常事务，负责党群工作、会议筹备、中心财务、人事劳资、机构编制及后勤保障工作。

2.文物保护岗。负责全区各级文物保护项目申报、实施和管理工作。指导全区文物保护管理工作。负责田野文物保护相关管理工作。配合辖区的考古调查、勘探和发掘管理工作。负责各级文物保护单位晋等升级的申报工作。指导督促后街清真寺文物保护管理所做好文物保护工作。负责全区文物保护宣传工作。

3.文物资源开发岗。拟订全区文物保护抢救、文物资源管理与开发利用规划，负责可移动和不可移动文物资源调查。推荐申报国家级、省级、县级文物保护单位。负责文物保护单位数据库建设管理。协同城乡建设等部门负责国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和相关申报工作。负责全区文物保护单位开放和管理。组织协调全区文物系统文化产业工作。引导社会力量参与文物建筑的活化利用，规范社会化项目申报和决策程序，积极推动文物建筑社会化工作。协调文物旅游融合发展，推介文物领域研学旅行、体验旅游、休闲旅游项目和精品旅游线路。

4.文物研究岗。组织实施全区文物保护法规、政策及发展规划。负责完善全区文物保护单位“四有”工作，和文物本体建筑管理、研究、开发等业务工作。负责文物保护科学技术和课题研究的相关工作。负责全区文物知识产权保护管理。负责人才培训、教育等工作。

单位性质：事业管理，核定编制数19人，实有在职人数13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为467.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.17万元，增长73.47%，主要原因是本年度2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计467.92万元,其中：财政拨款收入467.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计467.92万元,其中：基本支出153.75万元,占32.86%；项目支出314.17万元,占67.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为467.92万元。与上年相比,各增加198.17万元，增长73.47%。主要原因是本年度2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.92万元,较上年决算数增加198.17万元，增长73.47%。主要原因是本年度2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出431.60万元，占92.24%；社会保障和就业支出17.06万元,占3.65%；卫生健康支出6.56万元,占1.40%；住房保障支出12.70万元,占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.99万元,支出决算为467.92万元,完成年初预算的278.53%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为127.43万元,支出决算为431.60万元,完成年初预算的338.69%,决算数大于预算数的主要原因是本年度2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）等项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.33万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的79.96%,决算数小于预算数的主要原因是1名区外调动人员由于原单位未及时转出工资，我单位未能缴纳相关社保资金。

3．卫生健康支出年初预算数为6.57万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4．住房保障支出年初预算数为12.66万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.75万元。其中：

人员经费150.86万元,较上年决算数增加4.29万元，增长2.93%,主要原因是人员调整。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资60.74万元，津贴补贴5.69万元,奖金23.17万元，绩效工资23.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元，职工医疗保险缴费5.49万元,住房公积金10.22万元，其他社会保障缴费0.70万元。

公用经费2.89万元,较上年决算数减少2.01万元，下降40.94%,主要原因是本年度单位部分公用经费未清算。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费2.94万元，邮电费0.34万元，差旅费0.49万元，工会费0.45万元，福利费0.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2024年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2024年度本单位无因公出国 （境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2024年度本单位无因公出国 （境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2024度无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2024度无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2024度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.60万元,其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金314.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出，总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映国家文物保护专项资金-南郭寺消防工程（中央）、2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知[玉泉观消防项目]、2023年秦州区张氏民居、关帝庙、玉泉观台地抢险加固工程项目尾款（区级）、2023年玉泉观古建筑保护修缮工程（二期）[中央]资金共4个项目绩效自评结果。

1.“2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.80分。项目全年预算数为234.70万元,执行数为175.96万元,完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、电气火灾监控系统、消防控制室、消防备用电源和消防设备防雷接地等工作；二是建立完善的文物消防保护体系。发现的主要问题及原因：该项目暂待省文物局进行终验，质保金还未支付。下一步改进措施：我单位将积极联系省文物局对该项目进行终验。2021年国家文物保护专项资金预算指标的通知（玉泉观消防项目）项目绩效自评情况为“良”。

2.“2023年秦州区张氏民居、关帝庙、玉泉观抢修加固项目尾款（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为65.18万元,执行数为58.99万元,完成预算的90.49%。项目绩效目标完成情况：一是张氏民居保护修缮工程主要包括对张氏民居文物本体建筑（建筑面积1008平方米）屋面墙体、墙基、本构件、室内外给排水等存在的变形、破损、安全隐患的部分进行修缮，目前该工程已完工并完成终验，剩余质保金未支付；二是玉泉观灾后抢险加固工程主要对玉泉观青龙白虎殿、圣母殿、三清殿所在位置的台地进行治理修缮，目前该工程已完工并完成初验。发现的主要问题及原因：一是张氏民居质保金暂未支付，主要原因是施工单位未报送报账资料；二是玉泉观灾后抢险加固工程暂待省文物局终验，质保金未支付。下一步改进措施：一是我单位将积极联系施工单位尽快报送报账资料，及时完成资金拨付；二是积极联系省文物局对玉泉观灾后抢险加固工程进行终验，并及时完成资金拨付。2023年秦州区张氏民居、关帝庙、玉泉观抢修加固项目尾款（区级）项目绩效自评情况为“优”。

3.“2023年玉泉观古建筑保护修缮工程（二期）[中央资金]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.11分。项目全年预算数为260.00万元,执行数为21.56万元,完成预算的8.22%。项目绩效目标完成情况：一是玉泉观古建筑保护修缮工程（二期）计划对玉泉观核心区剩余25处文物面积约4000平方米古建地基下陷、墙体裂缝、屋脊损坏、木构件糟朽的部分进行整体维修保护；二是目前该工程已完工并通过初验。发现的主要问题及原因：部分资金已上报财政部分支付计划，财政未清算。下一步改进措施：我单位正在积极联系财政办理，将按照项目实施进度及时完成资金拨付，完成绩效目标值。2023年玉泉观古建筑保护修缮工程（二期）[中央资金]项目绩效自评情况为“中”。

4.“国家文物保护专项资金南郭寺遗址消防工程（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.22分。项目全年预算数为74.27万元,执行数为57.66万元,完成预算的77.63%。项目绩效目标完成情况：一是南郭寺遗址消防系统工程总占面积26700平方米，建筑面积2194.64平方米，主要有消防水池、照明智能控制、电气火灾监控、消防给水等，现已完工并完成终验；二是建立完善的文物消防保护体系。发现的主要问题及原因：该项目已通过终验，质保金还未支付。下一步改进措施：待该项目质保期满后我的将及时进行资金拨付。国家文物保护专项资金南郭寺遗址消防工程（中央）项目绩效自评情况为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市秦州区文物保护和考古研究中心单位绩效自评报告

附件2：天水市秦州区文物保护和考古研究中心单位绩效自评表

1.天水市秦州区文物保护和考古研究中心单位整体支出绩效自评表

2.天水市秦州区文物保护和考古研究中心项目支出绩效自评表