目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2.负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

3.负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4.负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5.负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6.负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7.负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

8.负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

9.负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

10.负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

11.负责全区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

12.负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

13.负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

14.负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

15.负责全区教育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

16.负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

17.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

依据中共天水市秦州区委办公室天水市秦州区人民政府办公室关于印发《天水市秦州区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 （天秦区委办字〔2019〕48号）文件，内设六个股室，包括办公室、党建办、计划财务股、人事股、教育股（政务服务管理股）、安全应急股。教育局机关编制数10人，在职7人，退休13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13400.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少8963.09万元，下降40.08%，主要原因是2024年基建项目资金调剂至相关学校支付，由学校支付核算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13400.96万元,其中：财政拨款收入13400.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13400.96万元,其中：基本支出160.55万元,占1.20%；项目支出13240.41万元,占98.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13400.96万元。与上年相比,各减少8704.21万元，下降39.38%。主要原因是2024年基建项目资金调剂至相关学校支付，由学校支付核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13400.13万元,较上年决算数减少8705.03万元，下降39.38%。主要原因是2024年基建项目资金调剂至相关学校支付，由学校支付核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13400.13万元，主要用于以下方面：教育支出13264.01万元,占98.98%；社会保障和就业支出123.58万元,占0.92%；卫生健康支出3.94万元,占0.03%；住房保障支出7.60万元,占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4541.20万元,支出决算为13400.13万元,完成年初预算的295.08%。其中：

1．教育支出年初预算数为3654.00万元,支出决算为13264.01万元,完成年初预算的363.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分下属学校项目资金为后期追加预算，由本单位代报代付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为875.45万元,支出决算为123.58万元,完成年初预算的14.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了下属单位民办退养补助、代课教师退养补助、退休人员特教津贴等项目资金，该类资金调剂至下属单位支付。

3．卫生健康支出年初预算数为4.05万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年内退休1人。

4．住房保障支出年初预算数为7.70万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年内退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.55万元。其中：

人员经费136.12万元,较上年决算数增加19.31万元，增长16.53%,主要原因是本年退休人员去世1人，发放了抚恤金24.67万元。

人员经费用途主要包括基本工资37.95万元、津贴补贴20.72万元、奖金8.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职业年金缴费5.39万元、职工医疗保险缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.60万元、退休费3.30万元、抚恤金24.67万元、生活补助14.60万元。

公用经费24.43万元,较上年决算数增加4.12万元，增长20.30%,主要原因是本年决算数据包含上年度未支付的结转资金。

公用经费用途工会经费0.40万元、福利费0.42万元、培训费0.12万元、办公费0.40万元、邮电费0.89万元、取暖费12.14万元、差旅费0.91万元、维修（护）费1.82万元、其他交通费7.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.82万元,本年支出0.82万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.12万元,培训费较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是2024年度本单位培训人次增加，支出也增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计3096.00万元,其中：政府采购货物支出3055.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.67万元。授予中小企业合同金额2108.69万元,占政府采购支出总额的68.11%,其中：授予小微企业合同金额2108.69万元,占政府采购支出总额的68.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目75个,涉及资金13240.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,基本达到年初预算绩效目标，保障了教职工工资按时足额发放、数量指标和质量指标达标，各项资金支付及时，时效指标达标，保障了项目建设的顺利推进。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2019年教育项目建设资金、2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知[长效机制]、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金[为民办实事学位增补]等75个项目绩效自评结果。

1.2019年教育项目建设资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数1.01万元，全年执行数1.01万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

2.2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知[长效机制]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数16.41万元，全年执行数16.41万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

3.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金[为民办实事学位增补]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数53.88万元，全年执行数53.88万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

4.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金[为民办实事食堂建设]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0.75万元，全年执行数0.75万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

5.2021年城乡义务教育补助经费的通知[薄弱环节改善和能力提升-综合奖补]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数2.54万元，全年执行数2.54万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

6.2021年教育局各类经费[中小学危房改造转移支付建设项目]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数8.37万元，全年执行数8.37万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

7.2021年教育建设项目年初预算自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0.25万元，全年执行数0.25万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

8.2022年学生资助补助经费-普通高中免学杂费（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数5.39万元，全年执行数5.39万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

9.2022年学生资助补助经费（普通高中免学杂费省级资金）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数5.52万元，全年执行数5.52万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

10.2022年改善普通高中办学条件中央补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数18.27万元，全年执行数18.27万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

11.2023年一般债券资金（天水市新华门小学红山校区扩建工程）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数272万元，全年执行数272万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

12.2023年一般债券资金（天水市育生中学扩建工程）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数800万元，全年执行数800万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

13.2023年一般债券资金（天水市解一分校成纪小学新建工程）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数700万元，全年执行数700万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

14.2023年农业人口市民化奖励资金-扩增城区学校学位自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数512.96万元，全年执行数512.96万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

15.2023年农业人口市民化奖励资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数211万元，全年执行数211万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

16.2023年学生健康省级专项资金-（光环境教室改造经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数9万元，全年执行数9万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

17.2023年改善办公条件资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

18.2023年改善普通高中办学条件补助中央资金（天水市玉泉中学改扩建项目）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数60.8万元，全年执行数60.8万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

19.2023年高中阶段学校学生军训经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

20.2023年高考等六类考试经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数82.18万元，全年执行数82.18万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

21.2024年保亿亿承建设开发有限公司捐赠资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数30万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

22.2024年全区高中学生军训教官经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数1.1万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

23.保亿亿承天水建设开发有限公司捐赠自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

24.城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数2.93万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

25.天水市罗玉中学扩建项目建设缺口资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数50万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

26.太京中学教师周转房建设项目区级配套资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数100万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

27.学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数1158.05万元，执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

28.学生资助补助---提前下达2024年普通高中免学杂费资金（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数1.33万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

29.学生资助补助---提前下达2024年普通高中国家助学金（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数30.87万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

30.学生资助补助---提前下达2024年普通高中国家助学金（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数0.94万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

31.学生资助补助-2024年普通高中免学杂费中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数2.05万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

32.学生资助补助-2024年普通高中国家助学金中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数16.07万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

33.提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-天水市建设路第二小学南校区新建项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数0万元，全年执行数1000万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

34.高考中考等六类考试专项经费及中考网上阅卷费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数9.32万元，全年执行数9.32万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

35.2023年改善普通高中办学条件补助中央资金（含三中高考综合改革经费50万）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数238万元，全年执行数237.77万元，执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

36.提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.97分。全年预算数0万元，全年执行数1399.26万元，执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

37.2023年改善办学条件市级补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.64分。全年预算数50万元，全年执行数49.83万元，执行率99.66%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

38.学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.97分。全年预算数565.93万元，全年执行数564万元，执行率99.65%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

39.城乡义务教育补助经费--2023年中央综合奖补自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.96分。全年预算数90万元，全年执行数89.63万元，执行率99.58%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

40.2024年农业转移人口市民化奖励资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。全年预算数0万元，全年执行数313.09万元，执行率99.48%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

41.2023年教育建设项目资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.93分。全年预算数389.22万元，全年执行数386.58万元，执行率99.32%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

42.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.56分。全年预算数134.35万元，全年执行数133.18万元，执行率99.12%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

43.2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。全年预算数0万元，全年执行数79.68万元，执行率98.98%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

44.2022年学前教育发展专项中央补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数41.6万元，全年执行数40.75万元，执行率97.94%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

45.安装护眼灯汪川中学维修及建二南校区综合楼改造等资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.76分。全年预算数0万元，全年执行数103万元，执行率97.63%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

46.2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事增学位）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.76分。全年预算数0万元，全年执行数2033.13万元，执行率97.6%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

47.华歧镇中学等建设项目缺口资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.53分。全年预算数0万元，全年执行数28.58万元，执行率95.27%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

48.学生资助补助经费-2023年普通高中免学杂费（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.44分。全年预算数1.53万元，全年执行数1.45万元，执行率94.77%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

49.2022年学前教育发展专项资金(省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.04分。全年预算数162.82万元，全年执行数152.16万元，执行率93.45%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

50.2021年教育建设项目资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.11分。全年预算数310.45万元，全年执行数280.58万元，执行率90.37%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

51.2022年城乡义务教育补助-农校舍安全长效机制省级资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.57分。全年预算数6.01万元，全年执行数5.36万元，执行率89.16%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

52.2023年一般债券资金（天水市建二小学南校区新建工程）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.12分。全年预算数1000万元，全年执行数870.72万元，执行率87.07%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

53.2023年学前教育发展专项补助资金（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.42分。全年预算数59.56万元，全年执行数50.46万元，执行率84.73%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

54.2023年学前教育发展专项资金（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.23分。全年预算数77.87万元，全年执行数65.51万元，执行率84.12%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

55.2022年学前教育发展专项资金(中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.09分。全年预算数19.03万元，全年执行数15.28万元，执行率80.31%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

56.2022年为民办实事教育项目专项资金（增补学位）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.95分。全年预算数42.42万元，全年执行数33.24万元，执行率78.35%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

57.2022年中小学危房改造转移支付建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.65分。全年预算数106.69万元，全年执行数77万元，执行率72.17%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

58.城乡义务教育补助经费-2024年综合奖补中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.03分。全年预算数0万元，全年执行数148.01万元，执行率70.1%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

59.2023年教师节表彰大会经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.44分。全年预算数10万元，全年执行数7万元，执行率70%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

60.2022年为民办实事教育项目专项资金（厕所改造）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.65分。全年预算数5.11万元，全年执行数3.57万元，执行率69.91%。项目绩效目标完成情况：完成预算的69.91%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

61.2023年税费改革转移支付资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.95分。全年预算数534.8万元，全年执行数355.62万元，执行率66.49%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

62.2023年改善普通高中办学条件第二批中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.63分。全年预算数13.7万元，全年执行数8.81万元，执行率64.33%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

63.2022年城乡义务教育补助-农校舍安全长效机制（长效机制）中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.02分。全年预算数69.02万元，全年执行数41.46万元，执行率60.07%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

64.学生资助补助-2024年普通高中国家助学金省级资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数0万元，全年执行数0.12万元，执行率60%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

65.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.41分。全年预算数114.2万元，全年执行数65.67万元，执行率57.5%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

66.城乡义务教育补助经费-2023年农村校舍安全长效机制（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.9分。全年预算数25.45万元，全年执行数13.49万元，执行率53.01%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

67.2023年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金（建宿舍）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.99分。全年预算数193.91万元，全年执行数94.5万元，执行率48.73%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

68.2023年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金（建食堂）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.84分。全年预算数37.45万元，全年执行数17.9万元，执行率47.78%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

69. 城乡义务教育补助经费-2023年农村校舍安全长效机制（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.62分。全年预算数66.48万元，全年执行数30.19万元，执行率45.4%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

70. 70.2024年市对县区补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.04分。全年预算数0万元，全年执行数98.34万元，执行率37.1%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

71.2023年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金（改厕所）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.96分。全年预算数70.79万元，全年执行数25.68万元，执行率36.27%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

72.2024年高考中考等六类考试专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.53分。全年预算数0万元，全年执行数53.01万元，执行率35.34%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

73.2022年为民办实事教育项目专项资金[食堂改造]自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.19分。全年预算数137.84万元，全年执行数39.37万元，执行率28.56%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

74.2023年第四季度体育彩票公益金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.74分。全年预算数4.1万元，全年执行数0.82万元，执行率20.07%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

75.城乡义务教育补助经费-2023年农村校舍安全长效机制补助（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.47分。全年预算数53.32万元，全年执行数2.62万元，执行率4.91%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分项目未完成。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成项目。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。