2024年度天水市秦州区杨家寺中学部门决算公开-秦州区人民政府

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2024年度天水市秦州区杨家寺中学部门决算公开

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索引号: qczj/2025-00202
主题分类: 财政
发布机构: 区财政局
发布时间: 2025-09-18
标题: 2024年度天水市秦州区杨家寺中学部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据教育部文件规定，本部门主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

天水市秦州区杨家寺中学为农农村初级中学，副科级、专业技术型、财政全额拨款事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	403.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.81
	9		九、卫生健康支出	39	18.54
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	548.06	本年支出合计	57	548.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	548.06	总计	60	548.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		548.06	548.06
205	教育支出	403.16	403.16
20502	普通教育	402.86	402.86
2050203	初中教育	333.50	333.50
2050299	其他普通教育支出	69.36	69.36
20507	特殊教育	0.05	0.05
2050701	特殊学校教育	0.05	0.05
20508	进修及培训	0.25	0.25
2050803	培训支出	0.25	0.25
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35
20808	抚恤	28.30	28.30
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210	卫生健康支出	18.54	18.54
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54
221	住房保障支出	36.55	36.55
22102	住房改革支出	36.55	36.55
2210201	住房公积金	36.55	36.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		548.06	478.02	70.05
205	教育支出	403.16	333.75	69.41
20502	普通教育	402.86	333.50	69.36
2050203	初中教育	333.50	333.50
2050299	其他普通教育支出	69.36		69.36
20507	特殊教育	0.05		0.05
2050701	特殊学校教育	0.05		0.05
20508	进修及培训	0.25	0.25
2050803	培训支出	0.25	0.25
208	社会保障和就业支出	89.81	89.51	0.31
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.66	0.29
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.36	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35
20808	抚恤	28.30	28.30
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.55	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.55	0.02
210	卫生健康支出	18.54	18.43	0.12
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.43	0.12
2101102	事业单位医疗	18.54	18.43	0.12
221	住房保障支出	36.55	36.34	0.22
22102	住房改革支出	36.55	36.34	0.22
2210201	住房公积金	36.55	36.34	0.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	403.16	403.16
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.81	89.81
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.55	36.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	548.06	本年支出合计	59	548.06	548.06
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	548.06	总计	64	548.06	548.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		548.06	478.02	70.05
205	教育支出	403.16	333.75	69.41
20502	普通教育	402.86	333.50	69.36
2050203	初中教育	333.50	333.50
2050299	其他普通教育支出	69.36		69.36
20507	特殊教育	0.05		0.05
2050701	特殊学校教育	0.05		0.05
20508	进修及培训	0.25	0.25
2050803	培训支出	0.25	0.25
208	社会保障和就业支出	89.81	89.51	0.31
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.66	0.29
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.36	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35
20808	抚恤	28.30	28.30
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.55	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.55	0.02
210	卫生健康支出	18.54	18.43	0.12
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.43	0.12
2101102	事业单位医疗	18.54	18.43	0.12
221	住房保障支出	36.55	36.34	0.22
22102	住房改革支出	36.55	36.34	0.22
2210201	住房公积金	36.55	36.34	0.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.88	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		468.13	公用经费合计					9.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市秦州区杨家寺中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为548.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.78万元，增长9.33%，主要原因是2024年度人员增资、部分人员职称晋升、2024年正常晋升薪级工资，新增特岗教师。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计548.06万元,其中：财政拨款收入548.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计548.06万元,其中：基本支出478.02万元,占87.22%；项目支出70.05万元,占12.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为548.06万元。与上年相比,各增加46.78万元，增长9.33%。主要原因是2024年度人员增资、部分人员职称晋升、2024年度正常晋升薪级工资，新增特岗教师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.06万元,较上年度决算数增加47.78万元，增长9.55%。主要原因是2024年度人员增资、部分人员职称晋升、2024年正常晋升薪级工资，新增特岗教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.06万元，主要用于以下方面：教育支出403.16万元,占73.56%；社会保障和就业支出89.81万元,占16.39%；卫生健康支出18.54万元,占3.38%；住房保障支出36.55万元,占6.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.47万元,支出决算为548.06万元,完成年初预算的116.00%。其中：

教育支出403.16万元,占73.56%；社会保障和就业支出89.81万元,占16.39%；卫生健康支出18.54万元,占3.38%；住房保障支出36.55万元,占6.67%；

1．教育支出年初预算数为351.67万元,支出决算为403.16万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.73万元,支出决算为89.81万元,完成年初预算的134.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为18.75万元,支出决算为18.54万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数主要原因是当年有人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为35.32万元,支出决算为36.55万元,完成年初预算的103.48%,决算数大于预算数主要原因是当年有人员增加，人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出478.02万元。其中：

人员经费468.13万元,较上年决算数增加41.45万元，增长9.71%,主要原因是人员增加，乡镇补助，乡村教师补助增加，特岗教师工资增加。人员经费用途：基本工资185.18万元、津贴补贴30.04万元、奖金40.76万元、绩效工资67.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.36万元、职业年金缴费7.35万元，职工医疗保险缴费18.43万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金36.34万元。

公用经费9.89万元,较上年决算数增加6.35万元，增长179.41%,主要原因是支付2023年度支出。公用经费用途主要包括：工会经费3.04万元，福利费6.49万元，培训费0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位2024年度没有因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数增加0.75万元，增长73.46%,主要原因是2024年度参加国培计划人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.98万元,其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金70.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价结果情况来看, 2024年严格贯彻执行上级部门政策要求，严格压减控制各类经费支出，按照绩效评价文件相关要求，学校成立绩效自评工作小组，按照绩效目标及绩效相关指标体系，认真细致开展绩效自评工作。专项经费支出方面做到了专款专用，不存在挤占、挪用的情况，其中学生资助应助尽助完成情况较好，在公用经费收支预算执行过程中，能够严格按照公用经费开支范围标准合理开支，做到党委会议纪要通过，报销逐级签字审核，做到了票据规范，合法有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费-公用经费[省级]、城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金等32个项目绩效自评结果。

1.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费[省级]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年城乡义务教育补助经费-公用经费[省级] 全年预算数为0.08万元,截止2024年12月底实际支出0.08万元,绩效目标基本完成。

2.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.82分。项目全年预算数为2.1223万元,执行数为0.769132万元,完成预算的36.24%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金全年预算数为2.1223万元, 截止2024年12月底实际支出0.769132万元,该资金按学生实际用餐支付，已完成支付2024年营养餐。绩效目标基本完成。

3.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.98分。项目全年预算数为0.6266万元,执行数为0.6262万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：特岗教师工资及取暖费配套资金全年预算数为0.6266万元, 截止2024年12月底实际支出0.6262万元，绩效目标基本完成。

4.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.00665万元,执行数为1.00665万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年课后服务补助经费全年预算数为1.00665万元,截止2024年12月底实际支出1.00665万元。绩效目标基本完成。

5. “城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.880204万元,执行数为5.880204万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）5.880204万元,截止2024年12月底实际支出5.880204万元。绩效目标基本完成。

6. “城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.075万元,执行数为0.075万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金全年预算数为0.075万元,截止2024年12月底实际支出0.075万元。绩效目标基本完成。

7. “城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.64分。项目全年预算数为19.6700万元,执行数为16.503695万元,完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）全年预算数为19.6700万元,截止2024年12月底实际支出16.503695万元。绩效目标基本完成。

8.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资全年预算数为1.75万元,截止2024年12月底实际支出1.75万元。绩效目标基本完成。

9.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.60625万元,执行数为0.60625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）全年预算数为0.60625万元,截止2024年12月底实际支出0.60625万元。绩效目标基本完成。

10.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资全年预算数为2万元,截止2024年12月底实际支出2万元。绩效目标基本完成。

11.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.2443万元,执行数为2.2443万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费全年预算数为2.2443万元,截止2024年12月底实际支出2.2443万元。绩效目标基本完成。

12.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.9866万元,执行数为5.9866万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）全年预算数为5.9866万元,截止2024年12月底实际支出5.9866万元。绩效目标基本完成。

13.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.626186万元,执行数为1.626186万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）全年预算数为1.626186万元,截止2024年12月底实际支出1.626186万元。绩效目标基本完成。

14.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为1.3548万元,执行数为1.3548万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）全年预算数为1.3548万元,截止2024年12月底实际支出1.3548万元。绩效目标基本完成。

15.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金全年预算数为2.55万元,截止2024年12月底实际支出2.55万元。绩效目标基本完成。

16.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.28分。项目全年预算数为8.00万元,执行数为1.147198万元,完成预算的14.33%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年公用经费中央资金全年预算数为8.00万元,截止2024年12月底实际支出1.147198万元。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

17.“城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.00722万元,执行数为0.00722万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）全年预算数为0.00722万元,截止2024年12月底实际支出0.00722万元，绩效目标基本完成。

18.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.03125万元,执行数为3.03125万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）全年预算数为3.03125万元,截止2024年12月底实际支出3.03125万元。绩效目标基本完成。

19.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴全年预算数为1.00万元,截止2024年12月底实际支出1.00万元。绩效目标基本完成。

20.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.7493万元,执行数为2.7493万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）全年预算数为2.7493万元,截止2024年12月底实际支出2.7493万元。绩效目标基本完成。

21.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.45分。项目全年预算数为2.467171万元,执行数为1.343725万元,完成预算的54.46%。项目绩效目标完成情况：2023年农村学生营养膳食补助（省级)全年预算数为2.467171万元,截止2024年12月底实际支出1.343725万元。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

22.“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.2856万元,执行数为0.2856万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）全年预算数为0.2856万元,截止2024年12月底实际支出0.2856万元。绩效目标基本完成。

23.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.620587万元,执行数为2.620587万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）全年预算数为2.620587万元,截止2024年12月底实际支出2.620587万元。绩效目标基本完成。

24.“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.7024万元,执行数为0.7024万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）全年预算数为0.7024万元,截止2024年12月底实际支出0.7024万元。绩效目标基本完成。

25.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年班主任津贴全年预算数为1.75万元,截止2024年12月底实际支出1.75万元。绩效目标基本完成。

26.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费全年预算数为0.05万元,截止2024年12月底实际支出0.05万元。绩效目标基本完成。

27.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为7.436万元,执行数为7.436万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年乡村教师生活补助区级配套全年预算数为7.436万元, 截止2024年12月底实际支出7.436万元。，绩效目标基本完成。

28.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.97分。项目全年预算数为0.28896万元,执行数为0.28896万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年特岗教师五险一金区级配套全年预算数为0.28896万元,截止2024年12月底实际支出0.28896万元。绩效目标基本完成。

29.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为0.016256万元,执行数为0.016256万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年特岗教师五险一金区级配套全年预算数为0.016256万元,截止2024年12月底实际支出0.016256万元。绩效目标基本完成。

30.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为0.117392万元,执行数为0.117392万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年特岗教师五险一金区级配套全年预算数为0.117392万元,截止2024年12月底实际支出0.117392万元。绩效目标基本完成。

31.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为0.21672万元,执行数为0.21672万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年特岗教师五险一金区级配套全年预算数为0.21672万元,截止2024年12月底实际支出0.21672万元。绩效目标基本完成。

32“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.224万元,执行数为4.224万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）全年预算数为4.224万元, 截止2024年12月底实际支出4.224万元，绩效目标基本完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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