目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉景区服务中心隶属区政府，正科级建制，为公益二类事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

玉泉景区设有办公室、旅游接待股、安全生产股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室，现有在职人员14人，退休人员7人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为417.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.48万元，增长22.81%，主要原因：一是政策性人员增资，二是本年度增加2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发项目）59.94万元，玉泉观历史名城与古迹保护项目15万元，游客中心提升改造项目10万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计417.23万元,其中：财政拨款收入417.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计417.23万元,其中：基本支出202.13万元,占48.44%；项目支出215.11万元,占51.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为417.23万元。与上年相比,各增加77.48万元，增长22.81%。主要原因：一是政策性人员增资，二是本年度增加2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发项目）59.94万元，玉泉观历史名城与古迹保护项目15万元，游客中心提升改造项目10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出417.23万元,较上年决算数增加77.48万元，增长22.81%。主要原因：一是政策性人员增资，二是本年度增加2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发项目）59.94万元，玉泉观历史名城与古迹保护项目15万元，游客中心提升改造项目10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出417.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出59.94万元，占14.37%；文化旅游体育与传媒支出304.30万元，占72.93%；社会保障和就业支出31.35万元,占7.51%；卫生健康支出7.42万元,占1.78%；住房保障支出14.22万元,占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.04万元,支出决算为417.23万元,完成年初预算的215.02%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入科学技术支出，即2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发）项目，该项目资金为年中科技经费调剂支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为146.57万元,支出决算为304.30万元,完成年初预算的207.62%,决算数大于预算数的主要原因是：一是政策性人员增资，二是本年度增加2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发项目）59.94万元，玉泉观历史名城与古迹保护项目15万元，游客中心提升改造项目10万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为25.83万元,支出决算为31.35万元,完成年初预算的121.39%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增资，公益性岗位人员工伤保险支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的99.96%,决算数与预算数基本持平。

5.住房保障支出年初预算数为14.23万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的99.96%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.13万元。其中：

人员经费180.02万元,较上年决算数增加8.71万元，增长5.08%,主要原因是政策性增资；人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。

公用经费22.11万元,较上年决算数增加12.65万元，增长133.79%,主要原因是零星维修支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额性质事业单位,财政未保障我单位三公经费。

（一）三公经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度我单位无“三公”经费支出。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出2.16万元,较上年决算数增加0.58万元，增长36.49%,主要原因是本年度增加了消控室操作员考试培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金215.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年游客中心提升改造项目”“2024年历史文化名城与古迹保护项目”“2023年玉泉观上九会游园活动费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,佐证材料全面准确，通过收集和分析第三方平台上的游客评价，客观评估项目实施的实际效果，精准识别优势与不足，为后续运营优化提供数据支撑和决策依据，实现了文化遗产的永续传承和合理利用，提升玉泉观的品牌形象。实施的项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发），2023年玉泉观临聘人员工资（区级）等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.77分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.94万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是成功完成系统研发，覆盖面积达2800㎡；二是有效提升了景区品牌形象，并为游客提供了更优质的服务。发现的主要问题及原因：一是系统部分功能模块用户体验不佳，原因是前期需求调研不够充分，对游客的使用习惯把握不够精准；二是项目后期运维保障方案不够细化，原因是项目重心放在项目的研发和上线阶段，对系统交付后的长期运维，数据更新等不够详实。下一步改进措施：一是强化前期调研与测试，在新项目启动前，增加测试强度，确保上线质量；二是完善全生命周期管理，制定详细的系统运维手册和应急相应预案。2024年技术研究与开发（玉泉景区智慧导览系统研发）项目绩效自评情况：项目整体执行情况良好，但需优化用户需求分析和运维管理以提升可持续性。

2.“2023年玉泉观临聘人员工资（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为20.26万元,执行数为20.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是准确发放了临聘人员1-4月工资；二是解决了临聘人员的工资待遇问题。发现的主要问题及原因：一是临聘人员满意度未完全达标，原因是年中人员增减变化幅度较大，与人事部门信息共享不及时导致工资发放有延迟；二是部分指标缺乏量化标准，原因是定性指标难以衡量实际效果。下一步改进措施：一是与人事部门实现信息共享，及时发放工资，提升临聘人员满意度；二是建立动态跟踪体系，定期检查指标完成情况。及时调整实施策略，确保绩效目标可达成、可衡量。2023年玉泉观临聘人员工资（区级）项目绩效自评情况：项目资金执行高效，核心产出指标全部完成，但在指标科学性和满意度方面需改进。

3.“2022年公用经费（非税统筹）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为0.71万元,执行数为0.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是准确发放了全年公益性岗位人员补贴；二是缴纳景区水电费，维护景区正常运转。发现的主要问题及原因：一是公岗人员满意度未完全达标，原因是年中人员增减变化幅度较大，与人事部门信息共享不及时导致工资发放有延迟；二是部分指标缺乏量化标准，原因是定性指标难以衡量实际效果。下一步改进措施：一是与人事部门实现信息共享，及时发放工资，提升临聘人员满意度；二是建立动态跟踪体系，定期检查指标完成情况。及时调整实施策略，确保绩效目标可达成、可衡量。2022年公用经费（非税统筹）项目绩效自评情况：项目资金执行高效，核心产出指标全部完成，但在指标科学性和满意度方面需改进。

4.“秦州区2023年业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为13.51万元,执行数为13.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了玉泉观房屋维修及古建筑防雷检测；二是完成了智慧景区标识标牌制作32块。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标量化不足，原因是定性指标难以衡量实际效果；二是游客满意度未完全达标，原因是景区内房屋维修导致游客体验优化不足。下一步改进措施：一是将定性指标转化为可量化的数据；二是加强景区设施维护的细节管理，定期收集游客反馈并优化服务流程。秦州区2023年业务补助经费项目绩效自评情况：项目资金执行高效，景区内房屋维修，标识牌制作全部完成，但在指标科学性，游客满意度和效益量化方面需改进。

5.“2024年业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为38.48万元,执行数为38.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了景区临聘人员5-12月工资发放；二是解决了临聘人员的工资待遇问题。发现的主要问题及原因：一是临聘人员满意度未完全达标，原因是年中人员增减变化幅度较大，与人事部门信息共享不及时导致工资发放有延迟；二是部分指标缺乏量化标准，原因是定性指标难以衡量实际效果。下一步改进措施：一是与人事部门实现信息共享，及时发放工资，提升临聘人员满意度；二是建立动态跟踪体系，定期检查指标完成情况。及时调整实施策略，确保绩效目标可达成、可衡量。2024年业务补助经费项目绩效自评情况：项目资金执行高效，核心产出指标全部完成，但在指标科学性和满意度方面需改进。

6.2023年玉泉观“上九会”游园活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了上九会游园活动；二是设置拱门数量3个，引导游客方便快捷的进行上九会游园活动的游览。发现的主要问题及原因：一是活动策划与游客需求匹配度不足，原因是前期调研不够充分，对游客的游览习惯和兴趣点把握不够精准；二是活动宣传和引导效果未达到预期，原因是宣传渠道覆盖不足或引导标识不够醒目，导致部分游客未能充分参与活动。下一步改进措施：一是加强前期调研，深入了解游客需求，优化活动内容和流程；二是拓展宣传渠道，完善现场引导标识，提升活动覆盖率和游客参与度。2023年玉泉观“上九会”游园活动费项目绩效自评情况：该项目整体执行度良好，但需进一步优化活动策划和宣传引导工作，以提升游客体验和活动效果。

7.“2023年玉泉观环境综合整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.49分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制作诗词牌匾数量6幅；二是完成景区内垃圾清运，增值绿篱，提升绿化范围。发现的主要问题及原因：一是满意度未完全达标，原因是因景区项目实施导致游客体验度不佳；二是提升景区知名度，推动景区高质量发展等指标缺乏量化标准，原因是定性指标难以衡量实际效果。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，优化服务质量，提升游客体验和满意度；二是完善绩效指标设置，使指标更科学、可量化。2023年玉泉观环境综合整治项目绩效自评情况：该项目资金执行率高，但在游客满意度和服务质量方面仍有提升空间，需进一步加强项目管理和服务优化。

8.“2023年玉泉观古树复壮保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.79分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成古树复壮保护2棵；二是提高了玉泉观古树名木的成活率，改善了景区游览环境。发现的主要问题及原因：一是游客满意度未完全达标，原因是古树保护过程中的施工围挡，宣传解释不足；二是经济效益（带动旅游收入）和社会效益（提高古树名木成活率）未充分实现，原因是项目侧重于物理保护，但缺乏配套宣传和生态价值转换机制，公众参与度和经济效益转化不足。下一步改进措施：一是提升游客满意度度，加强古树保护宣传成效，优化施工期间的游客引导，开展满意度调研，针对性改进服务体验；二是开发古树文化衍生内容，增强公众参与感与经济带动效应。2023年玉泉观古树复壮保护项目绩效自评情况：项目在预算执行，古树保护数量和质量上全面达标，但在满意度提升和效益转化方面仍需优化。整体绩效良好，但需加强长效管理与公众沟通。

9.“业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.63分。项目全年预算数为30万元,执行数为22.95万元,完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成中央空调购置，及时举办节假日文化宣传活动；二是完成OA系统模块开发及地质灾害风险评估。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金未完全使用，原因是中央空调采购流程较长、OA系统开发分段付款；二是绩效指标缺乏具体的量化评估，原因是系统使用效率及公众满意度等定性指标难以衡量。下一步改进措施：一是加快预算执行，优化采购流程，加强项目进度实施跟踪，确保资金按计划使用；二是补充设定可量化的效益指标，开展满意度调查或者第三方评估，验证项目实施效果。业务补助经费项目绩效自评情况：完成了核心硬件购置（中央空调）和软件开发任务，保障了基础业务需求，但预算执行率偏低，效益展示不够充分，缺乏长效管理机制。需加强过程管理和成果转化，以提高资金使用效率和综合效益。

10.“2023年玉泉观游客中心提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成游客中心提升改造面积373.66平方米；二是完成游客中心设备购置、监控设备和智能大数据开发。发现的主要问题及原因：一是绩效目标缺乏量化效益指标，项目虽完成硬件改造和设备购置，但未说明改造后游客中心的使用效率、系统运行效果等量化指标，原因是项目更注重任务完成而非成效跟踪，未建立后期评估机制；二是成果转化与宣传不足，智能大数据等功能未明确说明如何提升游客体验及管理效率，原因是缺乏与景区实际需求的深度结合，未制定推广应用计划。下一步改进措施：一是补充绩效量化评估，开展游客满意度调查，设备使用率统计及智能大数据系统效能分析，用数据验证项目效果；二是将智能大数据系统与景区管理实时对接（人流监控、游客服务优化），通过景区宣传栏、线上平台向游客展示改造成果，提升体验感。2023年玉泉观游客中心提升改造项目绩效自评情况：项目预算执行率100%，全面完成硬件改造与设备购置任务，完善景区基础设施，但效益展示不够具体，长期运营管理需加强，从“重建设”向“重运营”转变，以持续发挥资金综合使用效益。

11.“玉泉观玉皇阁牌楼抢险加固工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.51分。项目全年预算数为126万元,执行数为9.25万元,完成预算的7.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成了玉皇阁牌楼抢险加固工程的实施，修缮面积约300㎡；二是提升了文物古建筑与景区的整体协调性。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金使用效率严重不足，原因是资金管理流程繁琐，项目资金的审批、支付环节效率不高，影响了资金的及时支付与使用；二是绩效目标未全面达成，整体绩效表现不佳，原因是过程管理与绩效监督不到位，在项目执行过程中，缺乏有效的动态监控和纠偏机制，未能及时发现并解决影响项目绩效的问题。下一步改进措施：一是优化资金管理，加快预算执行进度，将年度预算分解到每个工作阶段，加强财务与项目管理的联动，实行预算执行情况定期通报制度，对执行偏差及时预警和纠偏；二是加强项目管理，强化项目全过程监督与调度，建立周例会、月调度机制，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保实物工程量与资金支付相匹配。科学调整并动态优化绩效指标，同时，引入更精细化的过程管理指标，加强对“提升景区协调性”等长期效益的跟踪评估。玉泉观玉皇阁牌楼抢险加固工程绩效自评情况：项目在实体工程修缮上取得了初步成果，但在资金使用率和全面绩效管理方面存在显著问题，导致整体绩效评分不高，亟待改进。

12.“2023年历史名城与古迹保护项目补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成古树复壮保护2棵；二是改善了景区游览环境，提高了古树存活率。发现的主要问题及原因：一是游客满意度未完全达标，原因是古树保护过程中的施工围挡，宣传解释不足；二是经济效益（带动旅游收入）和社会效益（提高古树名木成活率）未充分实现，原因是项目侧重于物理保护，但缺乏配套宣传和生态价值转换机制，公众参与度和经济效益转化不足。下一步改进措施：一是提升游客满意度度，加强古树保护宣传成效，优化施工期间的游客引导，开展满意度调研，针对性改进服务体验；二是开发古树文化衍生内容，增强公众参与感与经济带动效应。2023年历史名城与古迹保护项目补助项目绩效自评情况：项目在预算执行，古树保护数量和质量上全面达标，但在满意度提升和效益转化方面仍需优化。整体绩效良好，但需加强长效管理与公众沟通。

13.“2024年历史文化名城与古迹保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.58分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对玉泉观六角亭保护修缮工程的实施，使文物古迹尽可能的保留其原有面貌，修缮面积13.07平方米；二是改善了景区游览环境，增加景区旅游收入。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定偏向于短期、显性成果，对长期效益的衡量不足，原因是修缮面积、增加旅游收入属于短期产出指标，对于“文物古迹保留原有面貌”这一核心价值的保护效果缺乏可衡量的评估指标；二是项目总结与推广需加强，原因是项目完成了建设目标，但缺乏系统的经验总结和知识沉淀机制，未能将项目的模式进行标准化梳理，并推广到其他文物保护项目中，充分发挥成果效益的最大化。下一步改进措施：一是建立全生命周期绩效管理体系，优化指标设计，在未来的项目绩效目标设定中，补充和完善中长期指标，建立“当年完成情况+后期跟踪问效”的机制，更全面、科学地衡量项目综合效益；二是开展项目事后评估，形成可复制的经验模式，提升整体文物保护项目的管理水平和资金使用效益。2024年历史文化名城与古迹保护项目绩效自评情况：项目预算执行率100%，同时成功对玉泉观六角亭进行了保护修缮，使文物古迹尽可能保留其原有历史风貌，有效改善了景区游览环境，并直接带动旅游收入的增加。

备注：决算报表中有16个项目，其中3个（临聘人员工资、公益性岗位人员工伤保险1、公益性岗位人员工伤保险2）项目分别从（2023年玉泉观临聘人员工资（区级）、业务补助经费、2024年业务补助经费）项目中调剂而来，故绩效自评结果同上。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区玉泉景区服务中心对2024年历史名城与古迹保护项目等16个项目及产业发展股1个股室的整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。