目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2.负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

3.负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4.负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5.负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6.负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7.负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

8.负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

9.负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

10.负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

11.负责全区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

12.负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

13.负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

14.负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

15.负责全区教育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

16.负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

17.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

教育局本级1所、学前教育管理中心1所、教学研究室1所、督导室1所、电教馆1所、营养办公室1所，职教中心1所，考试中心1所、勤俭办1所，区属中小学（幼儿园）72所。
第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、
收入决算表

三、
支出决算表

四、
财政拨款收入支出决算总表

五、
一般公共预算财政拨款支出决算表

六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、
财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为131866.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加3147.66万元，增长2.45%，主要原因是人员增资及玉泉中学改扩建项目、育生中学改扩建项目、秦州区第一幼儿园新建项目等项目在2024年度继续实施。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计131685.50万元,其中：财政拨款收入130936.47万元,占99.43%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入749.04万元,占0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131743.14万元,其中：基本支出88870.81万元,占67.46%；项目支出42872.33万元,占32.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为130936.47万元。与上年相比,各增加3447.74万元，增长2.70%。主要原因是人员增资及玉泉中学改扩建项目、育生中学改扩建项目、秦州区第一幼儿园新建项目等项目在2024年度继续实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130905.78万元,较上年决算数增加3455.87万元，增长2.71%。主要原因是人员增资及玉泉中学改扩建项目、育生中学改扩建项目、秦州区第一幼儿园新建项目等项目在2024年度继续实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130905.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.12万元,占0.01%；国防支出14.42万元,占0.01%；教育支出106634.94万元,占81.46%；社会保障和就业支出13315.32万元,占10.17%；卫生健康支出3631.32万元,占2.77%；住房保障支出7276.65万元,占5.56%；灾害防治及应急管理支出20.00万元,占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94397.01万元,支出决算为130905.78万元,完成年初预算的138.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度支付了2023年度工会统筹经费。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是普通高中军训费用未追加预算支出，年初没有预算。

3．教育支出年初预算数为70464.28万元,支出决算为106634.94万元,完成年初预算的151.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及玉泉中学改扩建项目、育生中学改扩建项目、秦州区第一幼儿园新建项目等项目在2024年度继续实施。

4．社会保障和就业支出年初预算数为13459.37万元,支出决算为13315.32万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度，本部门大部分下属单位职业年金年初有预算，但未支出。

5．卫生健康支出年初预算数为3623.04万元,支出决算为3631.32万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

6．住房保障支出年初预算数为6850.33万元,支出决算为7276.65万元,完成年初预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下属单位枣园巷小学下拨了防空洞维护资金20万元 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88064.14万元。其中：

人员经费85503.65万元,较上年决算数增加1661.21万元，增长1.98%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资35297.31万元、津贴补贴4664.17万元、奖金10285.73万元、绩效工资11954.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费8815.39万元、职业年金缴费1046.647万元、职工基本医疗保险缴费3568.74万元、其他社会保障缴费491.40万元、住房公积金7162.79万元、离休费17.37万元、退休费679.89万元、抚恤金1281.40万元、生活补助165.99万元、其他对个人和家庭的补助71.92万元。

公用经费2560.48万元,较上年决算数增加797.88万元，增长45.27%,主要原因是2024年度本部门下属单位福利费、工会经费、培训费支出增加。公用经费用途主要包括办公费36.01万元、印刷费4.11万元、水费12.26万元、电费40.49万元、邮电费1.44万元、取暖费262.14万元、物业管理费3.84万元、差旅费5.18万元、维修（护）费4.14万元、租赁费2.58万元、培训费264.86万元、劳务费2.25万元、工会经费668.07万元、福利费1240.17万元、其他交通费用8.52万元、办公设备购置4.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.69万元,本年支出30.69万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：福利彩票公益金29.86万主要用于支付中梁中学、牡丹中心小学等下属单位维修费用；体彩公益金0.82万元用于秦州区第六届中小学生运动会相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我部门2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度部门位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因我部门2024年度无机关运行经费支出。

2024年度本部门会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是我部门2024年度无会议费支出。

2024年度本部门培训费支出529.60万元,培训费较上年决算数增加191.91万元，增长56.83%,主要原因是2024年度我部门注重教师专业成长，各类培训较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5207.53万元,其中：政府采购货物支出4195.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1011.59万元。授予中小企业合同金额3812.36万元,占政府采购支出总额的73.21%,其中：授予小微企业合同金额3586.26万元,占政府采购支出总额的68.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2.00辆,其他用车主要是按照国家相关制度要求，车辆已交公务用车平台统一管理。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目涉及资金42841.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出11709.32万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,基本完成年初预算绩效目标，保障了全区教育系统教育教学及相关工作正常运行和持续健康发展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中，绩效自评结果整体优良。从指标完成情况看，一般公共预算及政府性基金预算项目均按计划推进，资金拨付及时率、预算执行率均达 100%，有效保障了校园基础设施维护、师资培训、教学设备更新等重点工作落地。在效益层面，通过项目实施，全区中小学教学环境显著改善，教师专业素养提升培训覆盖超 85%，学生综合素质评价达标率较上年提高 3 个百分点，充分实现了教育资源优化配置的预期目标。

同时，自评也发现个别项目存在绩效目标细化程度不足、长期效益跟踪机制不够完善的问题。针对此类情况，部门已梳理形成问题清单，明确整改责任人和时限，为后续预算编制精准化、绩效管理常态化奠定基础。

2024年本部门决算汇总中反映一般行政管理事务、民兵等23个科目绩效自评结果。涉及资金42841.64万元。

1. 一般行政管理事务（功能科目2013202）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为11.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

2.民兵（功能科目2030607）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为14.42万元,完成预算的100.01%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

3.行政运行（功能科目2050101）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为63.01万元,完成预算的100.02%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

4.学前教育（功能科目2050201）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为5162.15万元,完成预算的100.03%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

5.小学教育（功能科目2050202）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为57.29万元,完成预算的100.04%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

6.初中教育（功能科目2050203）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为46.42万元,完成预算的100.05%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

7.高中教育（功能科目2050204）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为2577.85万元,完成预算的100.06%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

8.其他普通教育支出（功能科目2050299）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为30756.1万元,完成预算的100.07%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

9.高等职业教育（功能科目2050305）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为4.25万元,完成预算的100.08%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

10.特殊学校教育（功能科目2050701）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为5.15万元,完成预算的100.09%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

11.其他教育费附加安排的支出（功能科目2050999）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为914.81万元,完成预算的100.10%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

12.其他教育支出（功能科目2059999）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为2273.16万元,完成预算的100.11%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（功能科目2080199）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为6.42万元,完成预算的100.12%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

14.其他民政管理事务支出（功能科目2080299）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为80万元,完成预算的100.13%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

15.事业单位离退休（功能科目2080502）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为508.58万元,完成预算的100.14%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目2080505）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为153.63万元,完成预算的100.15%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

17.财政对失业保险基金的补助（功能科目2082701）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为0.11万元,完成预算的100.16%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

18.其他社会保障和就业支出（功能科目2089999）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为10.83万元,完成预算的100.17%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

19.事业单位医疗（功能科目2101102）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为62.58万元,完成预算的100.18%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

20.住房公积金（功能科目2210201）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为113.86万元,完成预算的100.19%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

21.行政运行（功能科目2240101）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为20万元,完成预算的100.20%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

22.用于社会福利的彩票公益金支出（功能科目2296002）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为29.86万元,完成预算的100.21%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

23.用于体育事业的彩票公益金支出（功能科目2296003）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为0.82万元,完成预算的100.22%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门共对17 个重点评价项目进行评价，涵盖教学资源保障、校园基础建设、教师队伍培育、教育质量提升等领域，涉及一般公共预算支出 11709.32 万元。另外抽取了8所下属学校进行部门（单位）整体支出重点绩效评价。报告及评分表以附件形式附后。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。