目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区东十里小学为六年制完全小学，全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（二级）的财政补助事业单位，机构数截止2024年12月31日共计 1个单位编制数38人，2024年末在职人数38人，退休13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为696.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.37万元，增长5.19%，主要原因是人员正常晋升，岗位变动随之相应的人员经费增长，使得年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计696.59万元,其中：财政拨款收入696.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计696.59万元,其中：基本支出540.59万元,占77.60%；项目支出156.00万元,占22.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为696.59万元。与上年相比,各增加34.37万元，增长5.19%。主要原因是人员正常晋升，岗位变动随之相应的人员经费增长，使得年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出696.59万元,较上年决算数增加34.37万元，增长5.19%。主要原因是人员正常晋升，岗位变动随之相应的人员经费增长，使得年度收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出696.59万元，主要用于以下方面：教育支出567.12万元,占81.41%；社会保障和就业支出62.19万元,占8.93%；卫生健康支出22.62万元,占3.25%；住房保障支出44.66万元,占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.53万元,支出决算为696.59万元,完成年初预算的123.83%。其中：

1．教育支出年初预算数为421.43万元,支出决算为567.12万元,完成年初预算的134.57%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资和日常公用经费的增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.22万元,支出决算为62.19万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资基数随之变动。

3．卫生健康支出年初预算数为22.46万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的100.70%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资基数随之变动。

4．住房保障支出年初预算数为42.42万元,支出决算为44.66万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资基数随之变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出540.59万元。其中：

人员经费522.22万元,较上年决算数增加4.45万元，增长0.86%,主要原因是人员变动，工资基数随之变动。人员经费用途主要包括：基本工资241.00万元、津贴补贴37.26万元、奖金52.39万元、绩效工资62.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.68万元、职工医疗保险缴费22.62万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金44.66、对个人和家庭补助3.38万元、退休费3.38万元。

公用经费18.36万元,较上年决算数增加11.00万元，增长149.31%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括：福利费9.05万元、工会经费5.84万元、培训费3.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行相关经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,本单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出4.04万元,培训费较上年决算数增加2.70万元，增长202.34%,主要原因是教师培训增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计7.18万元,其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额7.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.33万元,占政府采购支出总额的18.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金156.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024年严格贯彻执行上级部门政策要求，严格压减控制各类经费支出，按照绩效评价文件相关要求，学校成立绩效自评工作小组，按照绩效目标及绩效相关指标体系，认真细致开展绩效自评工作。专项经费支出方面做到了专款专用，不存在挤占、挪用的情况，其中学生资助应助尽助完成情况较好，在公用经费收支预算执行过程中，能够严格按照公用经费开支范围标准合理开支，做到党委会议纪要通过，报销逐级签字审核，做到了票据规范，合法有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年班主任津贴、城乡义务教育补助经费-2024年公用经费(中央）等19个项目绩效自评结果。

1.“2021年城乡义务教育补助经费（省级公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.603万元,执行数为0.603万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。2021年城乡义务教育补助经费（省级公用经费）项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

2.“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.66分。项目全年预算数为2.199517万元,执行数为1.545517万元,完成预算的70.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）项目绩效自评情况：项目已按期完成70.39%支付，其余资金待支付中。

3.“2022年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.61分。项目全年预算数为4.203528万元,执行数为4.203528万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。2022年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

4.“2023年农村学生营养膳食补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.24分。项目全年预算数为11.12836万元,执行数为6.413527万元,完成预算的57.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学生营养早餐等方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对农村学生营养膳食的管理工作；二是及时核对学生营养膳食资金并做到及时报账。2023年农村学生营养膳食补助（省级）项目绩效自评情况：项目已按期完成预算57.63%的支付，因学校已取消学生营养餐供餐，其余资金无需支付。

5.“2023年义务教育阶段学生课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为7.86015万元,执行数为7.86015万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学生课后服务方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对课后服务的考勤工作；二是及时足额发放课后补助经费项目资金。2023年义务教育阶段学生课后服务补助经费项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

6.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.60分。项目全年预算数为2.40万元,执行数为2.40万元,完成预算的100%。班主任津贴财政预算资金，主要为了提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，加强班级管理，促进学校的稳步快速发展。发现的主要问题及原因：一是相关经办部门不够清楚班主任项目绩效评价过程的重要性；二是对相关绩效评价结果不够重视。下一步改进措施：一是做好对班主任的考勤工作；二是及时足额发放班主任费项目资金。班主任津贴项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

7.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.93分。项目全年预算数为9.722157万元,执行数为9.722157万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（省级）项目绩效自评情况：项目已按期完成资金支付。

8.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为2.32564万元,执行数为2.32564万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，物业管理费方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目已按期完成资金支付。

9.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为4.80万元,执行数为4.80万元,完成预算的100%。班主任津贴财政预算资金，主要为了提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，加强班级管理，促进学校的稳步快速发展。发现的主要问题及原因：一是相关经办部门不够清楚班主任项目绩效评价过程的重要性；二是对相关绩效评价结果不够重视。下一步改进措施：一是做好对班主任的考勤工作；二是及时足额发放班主任费项目资金。班主任津贴项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

10.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.03分。项目全年预算数为4.17087万元,执行数为4.17087万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学生课后服务方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对课后服务的考勤工作；二是及时足额发放课后补助经费项目资金。2024年课后服务补助经费项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

11.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.80分。项目全年预算数为7.1375万元,执行数为7.1375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。家庭经济困难补助学生人数大于等于189人，家庭经济困难学生补助覆盖率大于等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对家庭经济困难学生的摸底工作；二是及时足额发放家庭经济困难学生的补助经费项目资金。城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

12.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助(中央)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为4.925万元,执行数为4.925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财教助〔2019〕3号《甘肃省农村义务教育阶段学校家庭经济困难学生认定办法》文件，甘教国资函〔2019〕27号《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于核定城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘教国资函〔2019〕19号《甘肃省教育厅关于进一步加强城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面的通知》文件精神，甘财教〔2019〕84号文件精神，保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。家庭经济困难补助学生人数大约等于189人，家庭经济困难学生补助覆盖率大于等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对家庭经济困难学生的摸底工作；二是及时足额发放家庭经济困难学生的补助经费项目资金。城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助(中央)项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

13.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.66分。项目全年预算数为32.96487万元,执行数为24.88137万元,完成预算的75.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，全面保障学生营养早餐等方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是做好对农村学生营养膳食的管理工作；二是及时核对学生营养膳食资金并做到及时报账。城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）项目绩效自评情况：：项目已按期完成预算75.47%的支付，因学校已取消学生营养餐供餐，其余资金无需支付。

14.城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.52分。项目全年预算数为8.864万元,执行数为8.694万元,完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。学校教育教学设备或用房维修次数大于等于1次，教学服务质量提升率大于等于100%，校园设备购置及维修维护及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）项目绩效自评情况：项目已按期完成98.08%支付，其余资金待支付中。

15.城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.80分。项目全年预算数为46.888万元,执行数为46.261605万元,完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。学校教育教学设备或用房维修次数大于等于1次，教学服务质量提升率大于等于100%，校园设备购置及维修维护及时率大于等于100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目已完成98.66%的资金支付、其余资金待支付中。

16.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.33分。项目全年预算数为0.560万元,执行数为0.560万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，物业管理费方面支出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。城乡义务教育补助经费-2023年公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目已按期完成资金支付。

17.“2024年农业转移人口市民化奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。2024年农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评情况：项目已按期完成资金支付。

18.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.59分。项目全年预算数为4.75万元,执行数为4.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：项目已按期完成资金支付。

19.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.99分。项目全年预算数为9.50万元,执行数为4.75万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展，二是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：继续认真工作，及时足额支付相关经费。“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：项目已按期完成预算50%的支付，因学校已取消学生营养餐供餐，其余资金无需支付。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。