目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据教育部文件规定，本部门主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、 机构设置

天水市秦州区华歧中学为农村初级中学，副科级、专业技术型、财政全额拨款事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为665.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.36万元，增长8.72%，主要原因是本年度有食堂、运动场改造项目，工资福利待遇增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计665.37万元,其中：财政拨款收入665.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计665.37万元,其中：基本支出487.99万元,占73.34%；项目支出177.37万元,占26.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为665.37万元。与上年相比,各增加53.36万元，增长8.72%。主要原因是新增运动场、食堂改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出661.37万元,较上年决算数增加49.36万元，增长8.07%。主要原因是新增运动场、食堂改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出661.37万元，主要用于以下方面：教育支出535.26万元,占80.93%；社会保障和就业支出64.36万元,占9.73%；卫生健康支出20.56万元,占3.11%；住房保障支出41.18万元,占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.85万元,支出决算为661.37万元,完成年初预算的128.71%。

1．教育支出年初预算数为383.05万元,支出决算为535.26万元,完成年初预算的139.74%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.78万元,支出决算为64.36万元,完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为20.72万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为39.31万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是当年有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出487.99万元。其中：

人员经费475.25万元,较上年决算数减少1.35万元，下降0.28%,主要原因是后半年遴选进城教师停发乡镇补贴及乡村教师补助。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金37.22万元。

公用经费12.74万元,较上年决算数增加6.24万元，增长96.03%,主要原因是办公费等决算表中未列出。公用经费用途主要包括工会经费，福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.00万元,本年支出4.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：维修教学楼、食堂屋面混凝土层。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.74万元,培训费较上年决算数减少0.76万元，下降50.53%,主要原因是2024年度本单位有减员，培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计4.74万元,其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额4.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金177.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金、城乡义务教育补助经费-2024年义务教育学生营养改善计划补助资金（市级）等34个项目绩效自评结果。

1. “城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.23分。项目全年预算数为4.3694万元,执行数为2.4244万元,完成预算的55.48%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

2. “城乡义务教育补助经费-2024年农村校舍安全长效机制中央资金 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.23分。项目全年预算数为25.81万元,执行数为25.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

3.“2024年班主任津贴 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

4.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8.0588万元,执行数为8.02216万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

5.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.25万元,执行数为1.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

6.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

7.“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.363956万元,执行数为1.363956万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

8.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.20万元,执行数为0.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

9.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为3.90万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

10.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.1474万元,执行数为2.1474万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

11.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为1.73376万元,执行数为1.73376万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

12.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

13.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

14.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为7.95284万元,执行数为7.07084万元,完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

15.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为0.097536万元,执行数为0.097536万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

16.“城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.33698万元,执行数为2.33698万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

17.“2023年第一至三季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，

18.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.752万元,执行数为4.752万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

19.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.064万元,执行数为9.064万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

20.“特殊教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.001万元,执行数为0.001万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

21.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为3.401309万元,执行数为2.791218万元,完成预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

22.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为23.75万元,执行数为23.445677万元,完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

23.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.7912万元,执行数为5.7912万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

24.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为12.116784万元,执行数为12.116784万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

25.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为0.704352万元,执行数为0.704352万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.1288万元,执行数为8.1288万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

27.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为0.130032万元,执行数为0.130032万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

28.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.0152万元,执行数为0.0152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

29.“2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为37万元,执行数为26.9万元,完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

30.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.0596万元,执行数为3.0596万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

31.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

32.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.6125万元,执行数为4.6125万元,完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

33.“2024年义务教育阶段特殊教育经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.1494万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

34.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.21分。项目全年预算数为2.533875万元,执行数为2.533875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。