目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．全面贯彻国家教育方针、政策，依法施教，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责齐寿镇所有行政村（包括自然村）内学生义务教育阶段初中学段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区齐寿中学系农村独立初中，为财政全额拨款、副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。内设教导处、总务处、工会、办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为966.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加90.56万元，增长10.34%，主要原因是本年度人员工资增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计966.39万元,其中：财政拨款收入966.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计966.39万元,其中：基本支出737.55万元,占76.32%；项目支出228.85万元,占23.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为966.39万元。与上年相比,各增加90.56万元，增长10.34%。主要原因是本年度人员工资调标增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出958.39万元,较上年决算数增加82.56万元，增长9.43%。主要原因是本年度人员工资调标增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出958.39万元，主要用于以下方面：教育支出740.93万元,占77.31%；社会保障和就业支出125.58万元,占13.10%；卫生健康支出30.99万元,占3.23%；住房保障支出60.90万元,占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.07万元,支出决算为958.39万元,完成年初预算的125.10%。其中：

1．教育支出年初预算数为576.13万元,支出决算为740.93万元,完成年初预算的128.61%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算，本单位未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.20万元,支出决算为125.58万元,完成年初预算的124.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调标增资，五险一金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为30.76万元,支出决算为30.99万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调标增资。

4．住房保障支出年初预算数为57.98万元,支出决算为60.90万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调标增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.55万元。其中：

人员经费725.89万元,较上年决算数增加39.29万元，增长5.72%,主要原因是本年度人员工资调标增资。人员经费用途主要包括：基本工资276.63万元，津贴补贴48.89万元, 奖励金80.38万元，绩效工资111.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费76.28万元，职业年金缴费7.54万元,职工医疗保险缴费30.99万元,其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金60.9万元，对个人和家庭的补助37.47万元，抚恤金35.77万元，退休费0.6万元，生活补助1.09万元。

公用经费11.66万元,较上年决算数减少0.94万元，下降7.49%,主要原因是未列支办公费、水费、电费、取暖费等支出。公用经费主要包括培训费2.94万元，工会经费8.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.00万元,本年支出8.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要支付了学校围墙的修缮费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无机关运行经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出4.15万元,培训费较上年决算数减少0.20万元，下降4.71%,主要原因是2024年度本单位参加培训人次减少，支出也减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计13.82万元,其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额13.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金228.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0.00个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0.00万。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映公用经费刚性支出项目、城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）、2022年城乡义务教育补助经费(中央补助经费）等32个项目绩效进行了自评。

1.“公用经费刚性支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了学校工会活动；二是按照进度支付了工会费资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

2.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为10.746万元，执行数为10.746万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

3.“2022年城乡义务教育补助经费(中央补助经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.72分。项目全年预算数为0.9143万元，执行数为0.8283万元，执行率90.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

4.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.53分。项目全年预算数为7.4965万元，执行数为5.153634万元，完成预算的68.74%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本已经完成，完成了全年的目标。发现的主要问题及原因：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2024年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展；三是本项目资金未全部完成支付，主要原因是本年营养餐资金支付先使用2024年农村学生营养膳食补助（中央）指标，剩余资金使用本项目指标。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生、社会满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：基本完成全年的目标。

5.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.72分。项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

6.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进一步加强食堂从业人员管理，完成了从业人员工资的支付；三是营养餐从业人员的满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时完善项目支付所需资料，及时做好专项资金支出，不断提高服务对象的满意度，为完成学校教育教学任务服务。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

7.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数为18.9672万元，执行数为18.9672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

8.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.6分。项目全年预算数为5.081042万元，执行数为5.043296万元，执行率99.25%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2023年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：由于本年营养餐资金支付先使用农村学生营养膳食补助（中央）指标，剩余资金使用本项目指标，项目资金未能发挥起应有经济、社会效益。下一步改进措施：一是科学合理分配使用资金；二是加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。项目绩效自评情况：各项指标部分完成。

9.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为9.783825万元，执行数为9.783825万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足额地开展并完成了我校的课后服务工作；二是结合财政预算及时足额发放了学校课后服务补助经费；三是服务教师满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，提高服务对象的满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

10.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为2.59375万元，执行数为2.59375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；二是完成本年我校家庭经济困难学生生活补助资金的及时发放；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

11.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.774427万元，执行数为1.774427万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

12.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为0.51875万元，执行数为0.51875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；二是完成本年我校家庭经济困难学生生活补助资金的及时发放；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

13.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为1.841万元，执行数为1.841万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了乡村教师生活补助，稳定了农村教师队伍，提高农村教育质量，利于促进义务教育均衡发展；二是及时发放乡村教师生活补助项目资金；三是教师满意度满意率100%；发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是加强责任人员绩效专业知识培训，以后按照相关规定执行资金支付，尽最大限度发挥资金的经济和社会效益。项目绩效自评情况：完成全年的目标。

14.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.46分。项目全年预算数为41.7706万元，执行数为14.468094万元，执行率34.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。

15.“2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.35分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为15.38万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校食堂的维修；二是按照进度支付了项目进度款，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益。

16.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了乡村教师生活补助，稳定了农村教师队伍，提高农村教育质量，利于促进义务教育均衡发展；二是及时发放乡村教师生活补助项目资金；三是教师满意度满意率100%；发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是加强责任人员绩效专业知识培训，以后按照相关规定执行资金支付，尽最大限度发挥资金的经济和社会效益。项目绩效自评情况：完成全年的目标。

17.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.26分。项目全年预算数为44.816万元，执行数为42.978979万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

18.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为4.2125万元，执行数为4.2125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足额地开展并完成了我校的课后服务工作；二是结合财政预算及时足额发放了学校课后服务补助经费，保障学校正常教育教学、兴趣小组活动的开展；三是服务教师满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率，更好服务教育教学；二是科学合理分配使用资金，提高服务教师满意度。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

19.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为2.8875万元，执行数为2.8875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；二是完成本年我校家庭经济困难学生生活补助资金的及时发放；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

20.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为7.0224万元，执行数为7.0168万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资、2024年度取暖费按时足额发放，按规定参加社会保险，目标完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目基本按期全部完成支付。

21.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进一步加强食堂从业人员管理，完成了从业人员工资的支付；三是营养餐从业人员的满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不够深入；二是对绩效评价工作执行力较弱。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二不断提高服务对象的满意度，为完成学校教育教学任务服务。

22.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为9.044万元，执行数为9.044万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险目标基本完成；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是资金未全部支付完毕，主要原因是部分支付计划已提交，正在支付阶段。下一步改进措施：一是进一步加强完善绩效评价工作管理制度，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高水准使用效率；二是联系相关部门，按时做好支付申请并及时支付，确保特岗教师权益，维护教师队伍的稳定发展。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

23.“2023年秋季班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.8分。项目全年预算数为1.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了班主任工作的稳定性，本校7名班主任津贴及时按规定发放，保证圆满完成学校教育教学工作；二是保障学校保障学校正常运转；三是班主任教师满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是该项目已经完成，剩余资金不再使用。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对班主任津贴预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定，建设强大师资队伍。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

24.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了班主任工作的稳定性，本校7名班主任津贴及时按规定发放，保证圆满完成学校教育教学工作；二是保障学校保障学校正常运转；三是班主任教师满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，按时、准确地支付项目资金，达到维持教师队伍稳定，建设强大师资队伍。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为20.7886万元，执行数为20.7886万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供科学合理的营养膳食,切实改善了我校农村学生的营养状况，不断提高了学生的健康水平；二是完成了2024年农村学生营养膳食补助资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作；三是师生、社会满意度满意率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

26.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我校资助残疾学生人数2名，资助标准达标率100%,保障2024年残疾学生顺利完成义务教育学业，减轻农村残疾学生家庭经济困难。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，继续提高党和国家资助惠民政策的知晓率，完善项目资料并及时做好支付，进一步提高师生满意度，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标。

27.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4.057万元，执行数为4.05万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

28.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

29.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

30.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，完成五险一金配套资金；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理、评价工作重大意义的认识还不深入；二是对相关绩效指标体系不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益，不断提高特岗教师满意度。项目绩效自评情况：项目已经按期全部完成支付。

31.“秦州区齐寿中学改善办学条件项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为28.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校围墙的维修；二是按照进度支付了项目资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益，尽最大限度发挥项目资金的经济社会效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

32.“公用经费“保工资”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.26分。项目全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、完成了教育教学活动；二是按照进度支付了福利费资金，做到资金支付及时；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：加大政策宣传力度，完善项目资料并及时做好支付，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：项目已按期完成支付。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。