目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区太京镇中心小学是全额拨款事业单位，负责全学区辖区内教育教学、党建及其他各项工作。

二、机构设置

天水市秦州区太京镇中心小学无下级预算单位，学校设有校长室、办公室、教导处、党建办公室、总务处、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3688.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.91万元，增长4.50%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3688.71万元,其中：财政拨款收入3688.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3688.71万元,其中：基本支出2895.16万元,占78.49%；项目支出793.55万元,占21.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3688.71万元。与上年相比,各增加158.91万元，增长4.50%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3688.71万元,较上年决算数增加158.91万元，增长4.50%。主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3688.71万元，主要用于以下方面：教育支出2908.72万元,占78.85%；社会保障和就业支出425.69万元,占11.54%；卫生健康支出118.97万元,占3.23%；住房保障支出235.33万元,占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2677.66万元,支出决算为3688.71万元,完成年初预算的137.76%。其中：

1.教育支出年初预算数为1997.80万元,支出决算2908.72万元,完成年初预算的145.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为373.32万元,支出决算为425.69万元,完成年初预算的114.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和职业年金纪实支出。

3.卫生健康支出年初预算数为105.93万元,支出决算为118.97万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4．住房保障支出年初预算数为200.61万元,支出决算为235.33万元,完成年初预算的117.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2895.16万元。其中：

人员经费2833.37万元,较上年决算数增加39.33万元，增长1.41%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资1106.03万元，津贴补贴201.89万元,奖金414.72万元，绩效392.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费292.85万元，职业年金缴费25.02万元,职工医疗保险缴费118.97万元,其他社会保障缴费16.47万元，住房公积金235.33万元，对个人和家庭的补助29.28万元。

公用经费61.79万元,较上年决算数增加4.63万元，增长8.10%,主要原因是工会经费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括工会经费27.65万元，福利费34.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出6.60万元,培训费较上年决算数减少2.29万元，下降25.75%,主要原因是2024年度本单位培训人次减少，支出也减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计10.42万元,其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额10.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.97万元,占政府采购支出总额的95.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目37个,涉及资金793.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费-城乡义教公用经费[中央]等37个项目进行了自评。

1.2022年城乡义务教育补助经费-城乡义教公用经费[中央]自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数11326.58元，全年执行数11326.58元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

2. 2022年城乡义务教育补助经费-城乡义教公用经费（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数0.004347万元，全年执行数0.004347万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

3. 2022年城乡义务教育补助经费（义教经费中央资金）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数0.006325万元，全年执行数0.006325万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

4. 2022年学前教育生均公用经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数0.4306万元，全年执行数0.4306万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

5. 2022年学生资助补助-秋季学期学前教育减免保教费（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数0.1125万元，全年执行数0.1125万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

6. 2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数25.1214万元，全年执行数25.1214万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

7.  2023年代课教师工龄补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数4.0416万元，全年执行数4.0416万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

8. 2023年保教补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数6.076197万元，全年执行数6.076197万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

9. 2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数16.50万元，全年执行数16.50万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

10.2024代课教师工龄补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数3.8976万元，全年执行数3.8976万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

11. 2024年乡村教师生活补助市级配套资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数24.4730万元，全年执行数24.4730万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

12. 2024年代课教师转岗人员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。全年预算数10.56万元，全年执行数10.56万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

13. 2024年代课教师退养人员生活补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数6.99万元，全年执行数6.99万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

14.  2024年学前教育减免保教费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数16.713万元，全年执行数16.713万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

15. 2024年班主任津贴自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数23.52万元，全年执行数23.52万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

16. 2024年课后服务补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数12.780425万元，全年执行数12.780425万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

17.代课教师转岗人员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.89分。全年预算数3.52万元，全年执行数3.52万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

18. 代课教师退养人员生活补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。全年预算数1.548万元，全年执行数1.548万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

19.代课转正退休教师2024年退休生活保障金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数45.59866万元，全年执行数45.59866万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

20. 城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数1.582071万元，全年执行数1.582071万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

21.  城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数41.505706万元，全年执行数41.505706万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

22. 城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数44.174万元，全年执行数44.174万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

23.城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数1.445万元，全年执行数1.445万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

24. 城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数133.878584万元，全年执行数133.878584万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

25.城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数11.60万元，全年执行数11.60万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

26. 城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数17.08125万元，全年执行数17.08125万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

27. 学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数1.218822万元，全年执行数1.218822万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

28.  特殊教育经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

29. 班主任津贴自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数12.30万元，全年执行数12.30万元，执行率100%。目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

30. 城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.98分。全年预算数180.082万元，全年执行数179.717958万元，执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

31. 学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。全年预算数21.201万元，全年执行数20.906707万元，执行率98.61%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

32. 城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.27分。全年预算数9.397万元，全年执行数9.0238万元，执行率96.02%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

33. 2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.44分。全年预算数38.50万元，全年执行数32.50万元，执行率84.41%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标全部完成。在的问题和不足：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加快支付进度。

34. 2023年农村学生营养膳食补助（省级)自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.77分。全年预算数75.18131万元，全年执行数48.427631万元，执行率64.41%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标全部完成。项目绩效自评情况：良好。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加快支付进度。

35. 2024年学前教育生均补助公用经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.69分。全年预算数12.305625万元，全年执行数7.003481万元，执行率56.91%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标全部完成。存在的问题和不足：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加快项目进度。

36. 城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.42分。全年预算数48.2777万元，全年执行数21.344918万元，执行率44.1%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标全部完成。在的问题和不足：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加快项目进度。

37.2024年乡村教师生活补助区级配套自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.24分。全年预算数30.391万元，全年执行数5.816万元，执行率19.13%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标全部完成。在的问题和不足：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加快支付进度。

三．部门重点绩效评价结果

       2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。