目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责皂郊镇辖区义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学由1个财政拨款事业单位组成。其中下设办公室1处，教导处1处，总务处1处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府基金预算支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为707.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少91.12万元，下降11.42%，主要原因是2024年调出4人，退休3人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计707.06万元,其中：财政拨款收入707.06万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计707.06万元,其中：基本支出549.05万元,占77.65%；项目支出158.01万元,占22.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为707.06万元。与上年相比,各减少91.12万元，下降11.42%。主要原因是2024年调出4人，退休3人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出707.06万元,较上年决算数减少91.12万元，下降11.42%。主要原因是2024年调出4人，退休3人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出707.06万元，主要用于以下方面：教育支出545.68万元,占77.18%；社会保障和就业支出94.55万元,占13.37%；卫生健康支出22.44万元,占3.17%；住房保障支出44.39万元,占6.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.30万元,支出决算为707.06万元,完成年初预算的109.06%。其中：

1．教育支出年初预算数为482.94万元,支出决算为545.68万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.39万元,支出决算为94.55万元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因是退休及遗嘱人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为25.57万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为48.40万元,支出决算为44.39万元,完成年初预算的91.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.05万元。其中：

人员经费532.00万元,较上年决算数减少128.94万元，下降19.51%,主要原因是2024年调出4人，退休3人，人员经费减少。后半年遴选进城教师停发乡镇补贴及乡村教师补助。人员经费用途主要包括基本工资237.32万元、津贴补贴39.66万元、奖金47.87万元、绩效工资72.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.23万元、职工医疗保险缴费22.44万元，其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金44.39万元、对个人和家庭的补助9.28万元、退休费6.48万元、生活补助2.81万元。

公用经费17.04万元,较上年决算数增加11.13万元，增长188.18%,主要原因是办公费等决算表中未列出。公用经费用途主要包括工会经费3.49万元，福利费13.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费支出。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数持平,我单位2024年度无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出1.06万元,培训费较上年决算数增加0.79万元，增长290.40%,主要原因是2024年度本单位培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计4.08万元,其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额4.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金158.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0.00个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0.00个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 2024年严格贯彻执行上级部门政策要求，严格压减控制各类经费支出，按照绩效评价文件相关要求，学校成立绩效自评工作小组，按照绩效目标及绩效相关指标体系，认真细致开展绩效自评工作。专项经费支出方面做到了专款专用，不存在挤占、挪用的情况，其中学生资助应助尽助完成情况较好，在公用经费收支预算执行过程中，能够严格按照公用经费开支范围标准合理开支，做到党委会议纪要通过，报销逐级签字审核，做到了票据规范，合法有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映学生资助资金、2024年班主任津贴等33个项目绩效自评结果。

1.“学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.77分。项目全年预算数为2.45万元,执行数为0.19万元,完成预算的7.71%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:保障学前教育的正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好上级关于学前减免保教费的政策要求；二是严格按期按计划支付，保障学前教育教学的正常运转。学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，减轻了学前儿童家庭的经济负担，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

2.“学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.06分。项目全年预算数为2.08万元,执行数为1.68万元,完成预算的80.63%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:保障学前教育的正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好上级关于学前减免保教费的政策要求；二是严格按期按计划支付，保障学前教育教学的正常运转。学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，减轻了学前儿童家庭的经济负担，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

3.“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为1.93万元,执行数为1.89万元,完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:保障学前教育的正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好上级关于学前减免保教费的政策要求；二是严格按期按计划支付，保障学前教育教学的正常运转。学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成支付。

4.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.75万元,执行数为3.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资项目绩效自评情况：项目按期完成，及时发放食堂工作人员工资，保障学校营养餐工作正常开展。

5.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.21万元,执行数为5.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:稳定了农村教师队伍，提高了农村教育质量；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实乡村教师生活补助政策要求；二是严格按期按计划支付。城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了乡村教师的生活水平，增强了乡村教师扎根乡村教育的信心和决心，有力的推进了乡村教育服务乡村振兴的步伐。

6.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.22分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.66万元,完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:学校营养餐惠及了全部学生，学生营养餐配送食品安全达标，学生营养餐配送及时；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

7.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.67分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为3.69万元,完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

8.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.49万元,执行数为1.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员补助，保障义务教育学校课后服务正常开展，按时足额发放了教师课后服务补助；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2024年课后服务补助经费项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了全体教职工开展课后服务的积极性，课后服务的有效开展切实减轻了学生的学业负担及家长的经济负担。

9.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到该项目班主任津贴享受人数为21人；二是单位按照班主任考核结果及时足额发放。一是相关经办部门不够清楚班主任项目绩效评价过程的重要性；二是对相关绩效评价结果不够重视；下一步改进措施：一是做好对班主任的考勤工作；二是及时足额发放班主任费项目资金。2024年班主任津贴项目绩效自评情况：项目已按期完成，提高了班主任工作的积极性，保障了班主任工作的正常开展。

10.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.45分。项目全年预算数为26.45万元,执行数为19.71万元,完成预算的74.53%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

11.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员补助，保障义务教育学校课后服务正常开展，按时足额发放了教师课后服务补助；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了全体教职工开展课后服务的积极性，课后服务的有效开展切实减轻了学生的学业负担及家长的经济负担。

12.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.35分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为0.1万元,完成预算的3.25%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:学校营养餐惠及了全部学生，学生营养餐配送食品安全达标，学生营养餐配送及时；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。2023年农村学生营养膳食补助（省级)项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

13.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。代课教师转岗人员工资经费项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了转岗代课教师的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

14.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.93分。项目全年预算数为12.51万元,执行数为12.43万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

15.“2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.99分。项目全年预算数为29万元,执行数为23.18万元,完成预算的79.93%。项目绩效目标完成情况：一是依根据天教项发[2024]7号关于批复2024年为民实事“增学位建宿舍扩食堂”项目计划的通知，按照进度支付项目缺口资金，做到资金拨付及时；二是及时按计划支付，有效解决企业资金周转困难问题。发现的主要问题及原因：一是对项目管理的制度不够完善，分管业务人员对项目管理制度不熟悉，缺乏专业知识，对相关项目绩效评价体系制度不够完善，二是项目绩效指标体系填写不够具体，影响绩效评价工作顺利开展。下一步改进措施：一是对新建校区项目资金做好资料审核；二是对资料齐全完善的及时做好支付，提高资金使用效益，有效解决企业资金困难问题。2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）项目绩效自评情况：项目已按期完成，对学校食堂进行全方位维修改造，改善了学校营养餐工作环境，可以让学生在舒适的环境下吃上更安全健康的营养餐，改善其营养不良的现状。

16.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到该项目班主任津贴享受人数为22人；二是单位按照班主任考核结果及时足额发放。一是相关经办部门不够清楚班主任项目绩效评价过程的重要性；二是对相关绩效评价结果不够重视；下一步改进措施：一是做好对班主任的考勤工作；二是及时足额发放班主任费项目资金。班主任津贴项目绩效自评情况：项目已按期完成，提高了班主任工作的积极性，保障了班主任工作的正常开展。

17.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:稳定了农村教师队伍，提高了农村教育质量；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实乡村教师生活补助政策要求；二是严格按期按计划支付。城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了乡村教师的生活水平，增强了乡村教师扎根乡村教育的信心和决心，有力的推进了乡村教育服务乡村振兴的步伐。

18.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:稳定食堂从业人员队伍，确保按时供餐；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

19.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为3.17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:学校营养餐惠及了全部学生，学生营养餐配送食品安全达标，学生营养餐配送及时；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

20.“2024年义务教育阶段特殊教育经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.86分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.19万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2024年义务教育阶段特殊教育经费补助项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了随班就读残疾儿童的生活水平，增强了其完成学业的信心，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

21.“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.33分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为11万元,完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2024年代课教师转岗人员工资项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了转岗代课教师的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

22.“城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.61万元,执行数为1.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:学校营养餐惠及了全部学生，学生营养餐配送食品安全达标，学生营养餐配送及时；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

23.“营养改善计划专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.85万元,执行数为2.42万元,完成预算的49.86%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:学校营养餐惠及了全部学生，学生营养餐配送食品安全达标，学生营养餐配送及时；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实好学生营养早餐资金的合理使用和政策要求；二是严格按期按计划支付。营养改善计划专项补助资金项目绩效自评情况：项目按期完成，改善了农村学生的营养膳食水平，减轻了学生家长的经济负担，有效的促进了社会公平发展。

24.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.61万元,执行数为3.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标:稳定了农村教师队伍，提高了农村教育质量；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。三是绩效评价工作效率不高，对相关项目绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：一是持续落实乡村教师生活补助政策要求；二是严格按期按计划支付。2024年乡村教师生活补助区级配套项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了乡村教师的生活水平，增强了乡村教师扎根乡村教育的信心和决心，有力的推进了乡村教育服务乡村振兴的步伐。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.56万元,执行数为2.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了家庭经济困难学生的生活水平，有效的保障了家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了家庭经济困难学生的生活水平，有效的保障了家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

27.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了家庭经济困难学生的生活水平，有效的保障了家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

28.“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了学校教育教学水平的提高。

29.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13.9万元,执行数为13.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。代课转正退休教师2024年退休生活保障金项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了代课教师退养人员的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

30.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2023年代课教师工龄补助项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了代课教师退养人员的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

31.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2024代课教师工龄补助项目绩效自评情况：项目按期完成，提高了代课教师退养人员的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

32.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。代课教师退养人员生活补助项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了代课教师退养人员的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

33.“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.83分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.88万元,完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 该项目保障农村代课人员教师养老的问题。体现了党和国家对原代课人员养老的重视和关心，稳定原代课人员遗留问题。按时足额发放了转岗人员工资；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到95％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。2024年代课教师退养人员生活补助项目绩效自评情况：项目按期完成，保障了代课教师退养人员的基本生活，及时化解了社会不稳因素，有效维护了社会稳定。

三、部门重点绩效评价结果

我单位为二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。