目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区关子镇中心小学主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置

天水市秦州区关子镇中心小学为副科级、专业技术型、财政全额拨款型事业单位，执行政府会计制度。关子镇中心小学为1个独立核算机构，内部设置校长室、办公室、教导处、总务处、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2061.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.50万元，增长1.30%，主要原因是商品服务支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2061.15万元,其中：财政拨款收入2061.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2061.15万元,其中：基本支出1412.30万元,占68.52%；项目支出648.85万元,占31.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2061.15万元。与上年相比,各增加27.65万元，增长1.36%。主要原因是商品服务支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2061.15万元,较上年决算数增加27.65万元，增长1.36%。主要原因是商品服务支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2061.15万元，主要用于以下方面：教育支出1636.00万元,占79.37%；社会保障和就业支出249.40万元,占12.10%；卫生健康支出59.29万元,占2.88%；住房保障支出116.48万元,占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1469.79万元,支出决算为2061.15万元,完成年初预算的140.23%。其中：

1．教育支出年初预算数为1097.26万元,支出决算为1636.00万元,完成年初预算的149.10%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费支出比上年增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为205.51万元,支出决算为249.40万元,完成年初预算的121.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为57.56万元,支出决算为59.29万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为109.46万元,支出决算为116.48万元,完成年初预算的106.41%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.30万元。其中：

人员经费1375.38万元,较上年决算数减少23.04万元，下降1.65%,主要原因是本单位人员调到城区单位工作，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资503.50万元，津贴补贴101. 00万元,奖金168.31万元，绩效工资219.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费136.02万元，职业年金缴费7.14万元,职工医疗保险缴费55.24万元,其他社会保障缴费7.59万元，住房公积金109.01万元，对个人合家庭的补助支出67.92万元。

公用经费36.92万元,较上年决算数增加12.06万元，增长48.54%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括工会经费13.86万元，福利费23.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出2.74万元,培训费较上年决算数减少0.25万元，下降8.32%,主要原因是2024年度本单位外出参加培训人数减少较大，所以培训费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计15.52万元,其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.21万元。授予中小企业合同金额14.68万元,占政府采购支出总额的94.59%,其中：授予小微企业合同金额14.68万元,占政府采购支出总额的94.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金648.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2023年学前教育生均公用经费区级配套、2024年学前教育生均补助公用经费等46个项目绩效自评结果。

1. “2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.053万元,执行数为7.053万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

2. “2024年学前教育生均补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.25726万元,执行数为13.25726万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

3. “省级减免保缴费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.3649万元,执行数为0.3649万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

4. “学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为27.326万元,执行数为27.30983万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

5. “学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为6.824678万元,执行数为6.824678万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为6.824678万元,执行数为6.824678万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

6. “2022年学前教育生均公用经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0. 2761万元,执行数为0. 2761万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0. 2761万元,执行数为0. 2761万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

7. “特岗教师工资及五险一金配套” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.986594万元,执行数为1.986594万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为1.986594万元,执行数为1.986594万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

8. “2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

9. “城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分。项目全年预算数为140.496万元,执行数为140.496万元,完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为140.496万元,执行数为140.496万元,完成预算的98.23%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

10. “2024年班主任津贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为18.2万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为18.2万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

11. “2024年乡村教师生活补助区级配套” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.45分。项目全年预算数为13.962万元,执行数为3.333万元,完成预算的23.87%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

12. “城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为 万元,执行数为 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为 万元,执行数为 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

13. “代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.76分。项目全年预算数为1.36万元,执行数为0.784万元,完成预算的57.64%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为87.76分。项目全年预算数为1.36万元,执行数为0.784万元,完成预算的57.64%。保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

14. “2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.83分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为1.98万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为2.64万元,执行数为1.98万元,完成预算的75%。这表明项目资金未能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

15. “城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为29.3034万元,执行数为29.3034万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为 万元,执行数为 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

16.”城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为19.03125万元,执行数为19.03125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为19.03125万元,执行数为19.03125万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

17.”城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.31分。项目全年预算数为32.2565万元,执行数为22.503万元,完成预算的69.76%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

18. “2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10 万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为项目全年预算数为10 万元,执行数为10万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

19.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为14.19万元,执行数为14.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为14.19 万元,执行数为14.19 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

20. “城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”    项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.11分。项目全年预算数为7.974656 万元,执行数为7.967814 万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为7.974656万元,执行数为7.967814 万元,完成预算的99.91%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

21. “2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为29.93265万元,执行数为29.93265万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为29.93265万元,执行数为29.93265 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

22. “2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”  0000  000  68.5%项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.98分。项目全年预算数为20 万元,执行数为13.7万元,完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

23. “2024年课后服务补助经费” 100%项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为15.053825万元,执行数为15.053825 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为15.053825万元,执行数为15.053825 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

24. “城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为17.3613 万元,执行数为17.3613万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为17.3613 万元,执行数为17.3613 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

25. “城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为4.01875万元,执行数为4.01875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为4.01875万元,执行数为4.01875万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为89.450376万元,执行数为89.450376 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为89.450376万元,执行数为89.450376万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

27. “2024年乡村教师生活补助市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.629万元,执行数为10.629万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为10.629万元,执行数为10.629万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

28.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.64分。项目全年预算数为26.1万元,执行数为22.2276万元,完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

29. “2024班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为18.2 万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为18.2 万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

30. “特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.98分。项目全年预算数为17.8299 万元,执行数为17.8159万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为17.8299 万元,执行数为17.8159万元,完成预算的99.92%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

31. “城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.10655万元,执行数为0.10655万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0.10655 万元,执行数为0.10655 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

32. “2023年农村学生营养膳食补助（省级)”      项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.29分。项目全年预算数为45.848295 万元,执行数为18.192718 万元,完成预算的39.68%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

33. “城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为2.844 万元,执行数为2.844 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为2.844万元,执行数为2.844万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

34. “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.3 万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0.3 万元,执行数为0.3 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

35. “代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.688万元,执行数为0.688万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0.688 万元,执行数为0.688万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

36. “2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32 分。项目全年预算数为2.928万元,执行数为2.928万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为2.928万元,执行数为2.928万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

37. “2024年民办退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.32分。项目全年预算数为0.6246万元,执行数为0.5205万元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

38. “民办退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.1041 万元,执行数为0.1041万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0.1041万元,执行数为0.1041万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

39. “代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为6.734万元,执行数为6.734 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为6.734万元,执行数为6.734 万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

40. “2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.49分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为5.844万元,完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

41. “2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为2.8128万元,执行数为2.8128万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为2.8128万元,执行数为2.8128万元,完成预算的100%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

42. “精简下放人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为0.864 万元,执行数为0.576 万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转。；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

43. “2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.93分。项目全年预算数为22.2331万元,执行数为22.025198 万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为22.2331 万元,执行数为22.025198万元,完成预算的99.06%。这表明项目资金能得到充分、有效的利用；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。按照上级要求，合理安排资金使用，提高执行率。

说明：“2024年特岗教师五险一金区级配套”共4个绩效项目，金额分别为9.956784万元、0.560326万元、4.043416万元、7.464672万元，合计22.025198 万元。项目自评整合为上条自评。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。