目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区秦岭镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:贯彻执行国家、省、市、区关于教育教学的法律、法规和方针、政策；负责天水市秦州区秦岭镇学前和小学教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区秦岭镇中心小学系农村学区，为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。单位核定人员编制49名，至2024年底，单位实有教职工51人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为955.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少59.83万元，下降5.89%，主要原因是2024年度本单位没有新增人员，但本年度调出3人、退休2人，所以较上年度相比，本年度收支总计有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计955.18万元,其中：财政拨款收入955.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计955.18万元,其中：基本支出818.16万元,占85.65%；项目支出137.02万元,占14.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为955.18万元。与上年相比,各减少59.83万元，下降5.89%。主要原因是2024年度本单位没有新增人员，但本年度调出3人、退休2人，所以较上年度相比，本年度收、支总计有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出955.18万元,较上年决算数减少59.83万元，下降5.89%。主要原因是2024年度本单位没有新增人员，但本年度调出3人、退休2人，所以较上年度相比，本年度财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出955.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.12万元,占0.22%；教育支出702.43万元,占73.54%；社会保障和就业支出152.37万元,占15.95%；卫生健康支出33.02万元,占3.46%；住房保障支出65.25万元,占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.30万元,支出决算为955.18万元,完成年初预算的107.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部分支出为结余结转资金。

2．教育支出年初预算数为659.47万元,支出决算为702.43万元,完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增资。

3．社会保障和就业支出年初预算数为127.02万元,支出决算为152.37万元,完成年初预算的119.96%,决算数大于预算数的主要原因是较上年度比较本年度人员工资增幅较大，社会保障和就业缴费也相应增加，所以决算数大于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为34.90万元,支出决算为33.02万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是调出退休人员较多，所以决算数小于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为65.91万元,支出决算为65.25万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是调出退休人员较多，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出818.16万元。其中：

人员经费800.74万元,较上年决算数减少25.79万元，下降3.12%,主要原因是本年度调出退休人员较多。人员经费用途主要包括基本工资391.03万元，津贴补贴38.15万元，奖金34.60万元，绩效工资126.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.27万元，职业年金缴费12.02万元，职工基本医疗保险缴费33.02万元，其他社会保障缴费4.57万元，住房公积金65.25万元，对个人和家庭的补助13.91万元。

公用经费17.42万元,较上年决算数增加8.19万元，增长88.77%,主要原因是本年度支付清算了上年度未清算的公会福利支出。公用经费用途主要包括培训费0.61万元，工会经费6.66万元，福利费10.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出2.00万元,培训费较上年决算数增加1.80万元，增长869.63%,主要原因是2024年度本单位外出参加培训的人数增幅较大，培训费增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计6.41万元,其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的5.12%,其中：授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的2.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金137.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）、2024年乡村教师生活补助区级配套等32个项目绩效自评结果。

1.“学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”一是完成符合享受免保教费幼儿人数大于等于25名；二是完成享受免保教费幼儿覆盖率大于等于100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深，绩效管理工作执行力较弱；二是该项目资金支付周期较长，未按节点支付。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，严格按照资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

2.“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.38分。项目全年预算数为0.6919万元,执行数为0.3486万元,完成预算的50.38%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为0.6919万元，实际执行数为0.3486万元，预算执行率为50.38%。这表明项目资金未能得到充分、有效的利用；二是项目的社会效益、经济效益或生态效益等预期效果部分实现，但整体影响力未达峰值。由于产出数量的不足，项目最终产生的效果和影响力也相应打了折扣。。发现的主要问题及原因：一是项目推进缓慢，部分工作启动晚、周期长；二是未能及时发现预算执行与绩效目标的偏差并采取纠偏措施。。下一步改进措施：一是细化年度计划， 下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是推动管理前移，提升项目启动效率针对项目启动延迟问题，将提前启动下一年度的项目规划和前期准备工作，优化内部审批流程，缩短项目“空档期”，确保资金一旦下达即可高效投入使用。

3.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

4.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.22万元,执行数为8.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

5.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

6.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.40625万元,执行数为1.40625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

7.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.55分。项目全年预算数为4.989264万元,执行数为4.940907万元,完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到99.03%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

8.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

9.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.1478万元,执行数为1.1478万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

10.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.61595万元,执行数为2.61595万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

11.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.048万元,执行数为9.048万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

12.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.35分。项目全年预算数为1.7991万元,执行数为1.118797万元,完成预算的62.18%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深，绩效管理工作执行力较弱；二是该项目资金支付周期较长，未按节点支付。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，严格按照资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

13.“2023年农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金市级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.32分。项目全年预算数为0.879303万元,执行数为0.650684万元,完成预算的73.99%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。三是服务对象满意度率达到100％。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深，绩效管理工作执行力较弱；二是该项目资金支付周期较长，未按节点支付。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，严格按照资金支付程序，加强与相关部门的联动，加快资金支付进度。

14.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为7.54058万元,执行数7.30058万元,完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率96.81%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

15.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

16.“2023年秋季学期班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

17.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.53分。项目全年预算数为20.664万元,执行数为15.311255万元,完成预算的74.09%。项目绩效目标完成情况：一是全年预算总额为20.664万元，实际执行数为15.311255万元，预算执行率为74.09%。这表明项目资金未能得到充分、有效的利用；二是项目的社会效益、经济效益或生态效益等预期效果部分实现，但整体影响力未达峰值。由于产出数量的不足，项目最终产生的效果和影响力也相应打了折扣。发现的主要问题及原因：一是项目推进缓慢，部分工作启动晚、周期长；二是未能及时发现预算执行与绩效目标的偏差并采取纠偏措施。。下一步改进措施：一是细化年度计划： 下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是推动管理前移，提升项目启动效率针对项目启动延迟问题，将提前启动下一年度的项目规划和前期准备工作，优化内部审批流程，缩短项目“空档期”，确保资金一旦下达即可高效投入使用。

18.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.264万元,执行数为9.264万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

19.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.156989万元,执行数为0.156989万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

20.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.513万元,执行数为0.513万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划：下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系：在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

21.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.375万元,执行数为1.375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

22.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.40625万元,执行数为1.40625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

23.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为8.805万元,执行数为8.79994万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到99.94%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

24.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.9982万元,执行数为0.9982万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

25.“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为5.28万元,执行数为5.048万元,完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到95.6%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

26.“2023年普通高职免学杂费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.55万元,执行数为3.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

27.“学生资助补助经费-2023年高职（专科）院校建档立卡学生减免学费及书本费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

28.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.5744万元,执行数为1.5744万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

29.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.064万元,执行数为2.064万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

30.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.5744万元,执行数为1.5744万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

31.“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

32.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.38684万元,执行数为28.38684万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目绩效目标完成情况总体优秀。核心指标预算执行率达到100%，财政资金得到充分、及时的使用，保障了政策目标的实现；二是项目在资金使用上精准、高效，确保了各项核心业务活动的顺利开展。所有预设的产出和效益指标均按计划达成。发现的主要问题及原因：虽然项目全面完成了绩效目标，但在执行过程中，我们仍发现一些可以优化和改进的方面，主要体现在以下两点：一是预算执行进度前松后紧，存在年底集中支付压力；二是部分效益指标的长期性和可持续性有待观察。下一步改进措施：一是细化年度计划，下一年度，将结合业务实际，制定更为科学、详尽的季度和月度用款计划与工作推进计划，加强事前规划；二是完善绩效指标体系，在设定新项目绩效目标时，增加对“长效运维机制健全度”、“成果可持续性”等指标的考量。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。