目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 23人

实有在职人数：22人

退休人数：5人

遗属人数：1人

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为890.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.50万元，下降5.57%，主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计890.69万元,其中：财政拨款收入890.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计890.69万元,其中：基本支出802.27万元,占90.07%；项目支出88.42万元,占9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为890.69万元。与上年相比,各减少52.50万元，下降5.57%。主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出890.69万元,较上年决算数减少52.50万元，下降5.57%。主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出890.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出750.00万元,占84.20%；科学技术支出48.40万元，占5.43%；文化旅游体育与传媒支出22.88万元，占2.57%；社会保障和就业支出32.51万元,占3.65%；卫生健康支出12.08万元,占1.36%；住房保障支出24.81万元,占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.18万元,支出决算为890.69万元,完成年初预算的104.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为776.32万元,支出决算为750.00万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.40万元,完成年初预算的484%,决算数大于预算数的主要原因是增加了科技三项支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的228.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文艺补助项目。

4．社会保障和就业支出年初预算数为41.89万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的77.60%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

5．卫生健康支出年初预算数为12.70万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的95.16%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，落实过紧日子要求压减各项经费支出。

6．住房保障支出年初预算数为24.27万元,支出决算为24.81万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出802.27万元。其中：

人员经费277.99万元,较上年决算数减少30.20万元，下降9.80%,主要原因是响应国家政策，压减了经费支出。人员经费用途主要包括.保障本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费524.28万元,较上年决算数增加502.01万元，增长2254.99%,主要原因是政策性增资。公用经费用途主要包括本单位正常办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出524.28万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加502.01万元，增长2254.99%,主要原因是将全区党报党刊经费纳入机关运行经费支出管理。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数增加0.56万元，增长108.74%,主要原因是邀请老师开展了意识形态培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.26万元,其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.67万元。授予中小企业合同金额19.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金88.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“全国文明城市创建经费项目支出”“2023年文艺创作扶持项目补助资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出24.74万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,我单位能按照相关要求，及时对各项目开展自评，确保项目完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年技术研究与开发（政务信息传播与大数据技术服务系统研发与应用）、2023年文艺创作扶持项目补助资金、庆祝中华人民共和国成立75周年慰问经费、全国文明城市创建工作经费、全国文明城市创建经费、新媒体背景下地方政府宣传思想工作有效路径研究、新时代文明实践中心建设补助资金、新时代文明实践中心建设项目、宣传思想工作经费9个项目绩效自评结果。

1.“2024年技术研究与开发（政务信息传播与大数据技术服务系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.8分。项目全年预算数为37万元,执行数为26.4万元,完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。

2.“2023年文艺创作扶持项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.38分。项目全年预算数为1.96万元,执行数为1.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。

3.“庆祝中华人民共和国成立75周年慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.33分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.3万元,完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。

4.“全国文明城市创建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.92分。项目全年预算数为25万元,执行数为6.7万元,完成预算的26.77%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：项目还在实施，部分资金财政困难未清算。下一步改进措施：完善绩效管理制度，协调财政加快支付进度。

5.“全国文明城市创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.92分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“新媒体背景下地方政府宣传思想工作有效路径研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“新时代文明实践中心建设补助资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

8.“新时代文明实践中心建设项目”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

9.“宣传思想工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.02分。项目全年预算数为8.71万元,执行数为6.4万元,完成预算的73.59%。项目绩效目标完成情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等10项二级指标进行绩效自评，业绩值均达到目标值。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度中共天水市秦州区委宣传部组织对2023年文艺创作扶持项目补助资金、全国文明城市创建经费、新媒体背景下地方政府宣传思想工作有效路径研究3个项目和天水市秦州区网络舆情监测中心一个直属事业单位开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。