目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、行业规范和标准，并监督检查执行情况。管理、监督、检查全区防震减灾工作。

（二）拟订全区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划并组织实施。

（三）负责全区地震监测预报工作体系建设，统一规划管理全区地震群测网点、宏观观测哨及信息系统建设；组织开展地震监测预报、群测群防工作；负责提出地震预报意见和对策建议，会同有关部门编制地震应急预案并督查落实情况；负责全区地震监测台网的建设和管理，对本行政区域内的地震监测台站和群测点进行业务指导；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）负责向政府和上级主管部

门速报震情、灾情，管理和参与地震灾害损失评估工作；参与制定灾区重建计划和规划，会同有关部组织开展震后救灾与重建工作。

（五）配合上级业务主管部门开展地震烈度区划和地震灾害预测工作；负责本行政区域内建设工程抗震设防要求监督管理，指导和监督辖区内重大建设工程及重要设施的抗震设防要求监管工作。

（六）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，通过普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；指导、督促有关单位开展地震应急疏散演练等工作。

（七）会同有关部门建立地震紧急救援体系建设工作，指导地震应急救援队伍和志愿者队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区地震救援物资储备系统建设工作。

（八）承担区防震减灾领导小组的日常工作。

（九）完成区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，下设办公室、业务股和监测预报中心。2024年年末实有在职人数10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为170.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.56万元，增长36.59%，主要原因是调入1人和正常晋升工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计170.07万元,其中：财政拨款收入170.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计170.07万元,其中：基本支出169.39万元,占99.60%；项目支出0.67万元,占0.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为170.07万元。与上年相比,各增加45.56万元，增长36.59%。主要原因是调入1人和正常晋升工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.07万元,较上年决算数增加45.56万元，增长36.59%。主要原因是调入1人和正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.25万元,占30.14%；卫生健康支出5.28万元,占3.11%；住房保障支出10.23万元,占6.02%；灾害防治及应急管理支出103.30万元,占60.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.15万元,支出决算为170.07万元,完成年初预算的129.68%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.90万元,支出决算为51.25万元,完成年初预算的303.18%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人和正常晋升工资。

2．卫生健康支出年初预算数为4.99万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人和正常晋升工资。

3．住房保障支出年初预算数为9.52万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的107.47%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人和正常晋升工资。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为99.73万元,支出决算为103.30万元,完成年初预算的103.58%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人和正常晋升工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.39万元。其中：

人员经费159.56万元,较上年决算数增加48.36万元，增长43.49%,主要原因是调入1人和正常晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资43.93万元、津贴补贴12.56万元、奖金23.64万元、绩效工资12.65万元、机关事业单位养老保险缴费13.01万元、职业年金6.38万元、职工医疗保险5.28万元、其他社会保障0.16万元、住房公积金10.23万元、对个人和家庭的补助31.70万元、退休费0.98万元和抚恤金30.72万元。

公用经费9.83万元,较上年决算数减少0.18万元，下降1.84%,主要原因是资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.10万元、邮电费0.8万元、差旅费0.43万元、工会经费0.34万元、其他交通费用3.98万元和福利费0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.18万元，下降1.84%,主要原因是资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

2024年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位未举办会议。

2024年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位未举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.88万元,其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金0.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金使用合理，绩效目标达到了预期的效果，积极推动了防震减灾工作，并发挥出了应有的绩效作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映防震减灾工作经费1个项目绩效自评结果。

1.“防震减灾工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.71万元,执行数为0.67万元,完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：一是地震监测预警系统稳定运行；二是防震减灾知识宣传活动覆盖全区主要社区和学校；三是地震应急演练参与度达到预期；四是群众知晓度大幅提高。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时；二是防震减灾教育知识的宣传还有待加强。下一步改进措施：一是加强资金监管，优化资金配置，确保资金用到实处，提高资金使用效率；二是针对宣传活动和应急演练的完成情况，加大宣传力度，优化演练方案，确保后续活动按计划进行。防震减灾工作经费项目绩效自评情况：完成情况良好。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位对天水市秦州区地震监测预报中心1家内设机构整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。