目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉镇石马坪中心小学主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置

天水市秦州区玉泉镇石马坪中心小学为副科级、专业技术型、财政全额拨款型事业单位，执行政府会计制度。天水市秦州区玉泉镇石马坪中心小学为1个独立核算机构。学校设有办公室、党建办、教导处、少先队、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1846.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少229.13万元，下降11.04%，主要原因是本年度调出人员大于调入，其次2024年秋季学期取消营养餐。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1846.97万元,其中：财政拨款收入1846.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1846.97万元,其中：基本支出1370.03万元,占74.18%；项目支出476.93万元,占25.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1846.97万元。与上年相比,各减少229.13万元，下降11.04%。主要原因是本年度调出人员大于调入，其次2024年秋季学期取消营养餐。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1846.97万元,较上年决算数减少229.13万元，下降11.04%。主要原因是本年度调出人员大于调入，其次2024年秋季学期取消营养餐。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1846.97万元，主要用于以下方面：教育支出1459.93万元,占79.04%；社会保障和就业支出218.05万元,占11.81%；卫生健康支出56.68万元,占3.07%；住房保障支出112.31万元,占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236.34万元,支出决算为1846.97万元,完成年初预算的149.39%。其中：

1.教育支出年初预算数为924.71万元,支出决算为1459.93万元,完成年初预算的157.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出年初预算数为169.26万元,支出决算为218.05万元,完成年初预算的128.82%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套职业年金实行记账处理。

3.卫生健康支出年初预算数为49.16万元,支出决算为56.68万元,完成年初预算的115.30%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为93.20万元,支出决算为112.31万元,完成年初预算的120.51%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.03万元。其中：

人员经费1316.82万元,较上年决算数减少111.04万元，下降7.78%, 主要原因是本年度调出人员大于调入，导致费用减少。人员经费用途主要包括基本工资547.12万元，津贴补贴88.25万元,绩效工资134.78万元,奖金193.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.51万元，职业年金缴费16.42万元,职工基本医疗保险缴费54.24万元,其他社会保障缴费7.46万元，住房公积金107.80万元，退休费10.80万元，抚恤金22.41万元，生活补助0.36万元。

公用经费53.21万元,较上年决算数增加46.74万元，增长722.23%,主要原因是单位福利费，工会经费增加。公用经费用途主要包括：培训费9.38万元，工会经费16.67万元，福利费27.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度培训费支出12.19万元,培训费较上年决算数增加12.19万元，增长100%,主要原因是2024年度本单位人员有培训支出业务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计26.41万元,其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.17万元。授予中小企业合同金额26.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金476.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）等33个项目绩效自评结果。

1.“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.23分。项目全年预算数为8.59863万元,执行数为1.84363万元,完成预算的21.44%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率，加快支出进度；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

2.“2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.164万元,执行数为2.164万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率，加快支出进度；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

3.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.8352万元,执行数为0.8352万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2023年代课教师工龄补助，符合享受代课教师工龄补助人数共6人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师工龄补助发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

4.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.50分。项目全年预算数为41.957278万元,执行数为23.070356万元,完成预算的54.98%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学生营养餐正常配送；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。下一步改进措施：本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

5.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为14.7273万元,执行数为14.7273万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员92人补助，义务教育阶段课后服务开展质量保障率不低于100%，义务教育阶段课后服务开展及时率不低于100%，保障义务教育学校课后服务正常开展；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理。

6.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.48分。项目全年预算数为10.75万元,执行数为10万元,完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资，学校营养早餐食堂从业人数共13人，单位能够及时足额发放，食堂从业人员工资发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理。

7.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5952万元,执行数为0.5952万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年代课教师工龄补助，符合享受代课教师工龄补助人数共5人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师工龄补助发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。

8.“2024年班主任津贴 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年班主任津贴，符合享受班主任津贴人数共33人，单位按照班主任考核结果及时足额发放，班主任津贴发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理。

9.“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为9.301万元,执行数为9.301万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年代课教师退养人员生活补助，符合享受代课教师退养人员生活补助人数共4人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师退养人员生活补助发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。项目从成本、产出、效益、满意度4个指标和10个二级指标进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

10.“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为2.553万元,完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年代课教师转岗人员工资，符合享受代课教师转岗人员工资人数共1人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师转岗人员工资发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理。

11.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.444625万元,执行数为7.444625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一及时足额发放义务教育阶段课后服务保障人员93人补助，义务教育阶段课后服务开展质量保障率不低于100%，义务教育阶段课后服务开展及时率不低于100%，保障义务教育学校课后服务正常开展；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

12.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为6.030144万元,执行数为6.030144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。

13.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为0.380748万元,执行数为0.339228万元,完成预算的89.09%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现问题。

14.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为2.443464万元,执行数为2.443464万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是特岗教师满意度率达到95％以上。本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，未发现偏离绩效目标。

15.“2024年特岗教师五险一金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为4.510944万元,执行数为4.510944万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年1-12月特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。

16.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.936万元,执行数为7.936万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年乡村教师生活补助，符合享受乡村教师生活补助人数共62人，单位按照符合条件的乡村生活补助人员及时足额发放，乡村教师生活补助发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，尽力促进预算资金的使用发挥最大效能。

17.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.99分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为10.75万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资，学校营养早餐食堂从业人数共14人，单位能够及时足额发放，食堂从业人员工资发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，未发现偏离绩效目标。

18.“2023年秋季学期班主任津贴 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2023年班主任津贴，符合享受班主任津贴人数共33人，单位按照班主任考核结果及时足额发放，班主任津贴发放率等于100%，及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理。

19.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为18.178966万元,执行数为10.908336万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率，加快支出进度；二是科学合理分配使用资金，加强绩效专项工作人员的培训管理，促进财政资金使用效益。

20.“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.02分。项目全年预算数为13.398万元,执行数为3.3918万元,完成预算的25.31%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入；二是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率。

21.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为6.591万元,执行数为6.591万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是师生满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：对绩效管理工作认识还不够深入。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加强预算绩效管理。提高认识。

22.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为130.68万元,执行数为129.565444万元,完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学校正常运转；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，保持预算资金的高使用率，加快支出进度。

23.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20.6万元,执行数为20.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生611人顺利完成学业。家庭经济困难学生补助覆盖率等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是家庭经济困难学生满意度率达到95％以上。保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

24.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为15.275万元,执行数为15.275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生611人顺利完成学业。家庭经济困难学生补助覆盖率等于100%，家庭经济困难学生补助资金发放及时率等于100%；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是服务对象满意度率达到95％以上，未发现问题。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.87分。项目全年预算数为131.383952万元,执行数为98.802872万元,完成预算的75.20%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标: 保障学生营养餐正常配送；二是进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是学生满意度率达到95％以上。保障学生营养餐正常配送。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年特岗计划（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为28.1997万元,执行数为28.1997万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年1-12月特岗教师工资按时发放，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师工资支付准确率等于100%，单位特岗教师工资支付及时率等于100%；及时足额发放了特岗教师工资。未发现问题。

27.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.808万元,执行数为7.808万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施确保2024年乡村教师生活补助，符合享受乡村教师生活补助人数共61人，单位按照符合条件的乡村生活补助人员及时足额发放，乡村教师生活补助发放率等于100%，及时率等于100%；提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；特岗老师满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识还不够深入，加强绩效专项工作人员的培训管理。

28.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.808万元,执行数为7.808万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保2024年乡村教师生活补助，符合享受乡村教师生活补助人数共61人，单位按照符合条件的乡村生活补助人员及时足额发放，乡村教师生活补助发放率等于100%，及时率等于100%；二是提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；三是乡村教师满意度率达到95％以上。保持预算资金的使用率，科学合理分配使用资金。

29.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.58万元,执行数为2.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施确保代课教师退养人员生活补助，符合享受代课教师退养人员生活补助人数共3人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师退养人员生活补助发放率等于100%，及时率等于100%；提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率；代课教师退养人员满意度率达到95％以上。发现的主要问题及原因：是绩效管理工作执行力较弱。下一步改进措施：一是工作管理制度将进一步加强完善，加大对预算编制与执行的监管力度，加强绩效专项工作人员的培训管理，提高相关人员水平。

30.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.152万元,执行数为2.152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施确保代课教师转岗人员工资，符合享受代课教师转岗人员工资人数共2人，单位按照符合条件的代课人员及时足额发放，代课教师转岗人员工资发放率等于100%，及时率等于100%；三是代课教师转岗人员满意度率达到95％以上，保持预算资金的高使用率，科学合理分配使用资金，提高了代课教师转岗人员工作积极性，保障代课教师转岗人员权益。

31.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.40892万元,执行数为为7.40892万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施确保代课转正退休教师2024年退休生活保障金，符合享受2024年退休生活保障金人数共2人，单位按照符合条件的人员及时足额发放，退休生活保障金发放率等于100%，及时率等于100%；本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，及时足额发放了代课转正退休教师2024年退休生活保障金，未发现问题。

32.“特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为9.9249万元,执行数为9.9231万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目实施确保特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；本单位严格按照项目资金管理办法执行目标任务，一次性及时足额发放了服务期考核合格特岗教师工资及取暖费，未发现问题。

33.“特岗教师工资及五险一金配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.575万元,执行数为1.575万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施确保特岗教师按时缴纳社会保险，单位特岗教师人数共9人，单位特岗教师服务期考核合格率等于100%，社会保险缴纳及时率等于100%；特岗教师满意度率达到95％以上。足额及时缴纳了特岗教师工资及五险一金。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。