目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区杨家寺镇中心小学主要职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置

天水市秦州区杨家寺镇中心小学为独立核算、全额财政拨款的事业单位，内设办公室、教导处2个机构，下属1个教学点、1所幼儿园。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1139.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少86.01万元，下降7.02%，主要原因是人员减少（当年调出4人，退休6人），人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1139.38万元,其中：财政拨款收入1139.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1139.38万元,其中：基本支出973.24万元,占85.42%；项目支出166.13万元,占14.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1139.38万元。与上年相比,各减少86.01万元，下降7.02%。主要原因是人员减少（当年调出4人，退休6人），人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.38万元,较上年决算数减少86.01万元，下降7.02%。主要原因是人员减少（当年调出4人，退休6人），人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.38万元，主要用于以下方面：教育支出844.68万元,占74.14%；社会保障和就业支出181.80万元,占15.96%；卫生健康支出37.81万元,占3.32%；住房保障支出75.10万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.77万元,支出决算为1139.38万元,完成年初预算的106.71%。其中：

1．教育支出年初预算数为791.46万元,支出决算为844.68万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，导致工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为154.73万元,支出决算为181.80万元,完成年初预算的117.49%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未做预算，但实际支出25.76万元。

3．卫生健康支出年初预算数为42.10万元,支出决算为37.81万元,完成年初预算的89.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，卫生健康支出相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为79.47万元,支出决算为75.10万元,完成年初预算的94.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出973.24万元。其中：

人员经费941.74万元,较上年决算数减少106.49万元，下降10.16%,主要原因是人员减少（当年调出4人，退休6人），人员经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资359.84万元；津贴补贴66.90万元； 奖金91.07万元；绩效工资153.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费93.06万元；职业年金缴费16.58万元；职工基本医疗保险缴费37.81万元；其他社会保障缴费5.23万元；住房公积金75.10万元；退休费9.65万元；抚恤金25.76万元；生活补助7.59万元。

公用经费31.50万元,较上年决算数增加20.57万元，增长188.15%,主要原因是工会经费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括培训费1.27万元，工会经费11.27万元，福利费18.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出2.45万元,培训费较上年决算数减少2.92万元，下降54.40%,主要原因是2024年度本单位培训批次减少，培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计7.39万元,其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额7.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的29.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金166.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024年，本部单位预算支出项目36个，全年预算数172.45万元，其中：当年财政拨款149.40万元，上年结转资金23.05万元。全年执行数166.13万元，执行率96.34%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）、学生资助补助-提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）等36个项目绩效自评结果。

1. “学生资助补助经费-2023年学前教育减免保教费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为1.732万元,执行数为1.732万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数1.732万元。截止2024年12月底，实际支出1.732万元，绩效目标已基本完成。

2.“学生资助补助---提前下达2024年学前教育减免保教费资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数1.08万元。截止2024年12月底，实际支出1.08万元，绩效目标已基本完成。

3.“2023年学前教育生均公用经费区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为0.7752万元,执行数为0.7752万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.7752万元。截止2024年12月底，实际支出0.7752万元，绩效目标已基本完成。

4.“2024年学前教育生均补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.32分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为0.5937万元,完成预算的56.54%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数1.05万元。截止2024年12月底，实际支出0.5937万元。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

5.“2024年义务教育阶段特殊教育经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.15万元。截止2024年12月底，实际支出0.15万元。绩效目标基本完成。

6.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.732万元,执行数为8.732万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数8.732万元。截止2024年12月底，实际支出8.732万元。绩效目标基本完成。

7.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.7409万元,执行数为9.7409万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成。该项目绩效自评情况：2024年全年预算数9.7409万元。截止2024年12月底，实际支出9.7409万元。

8.“2022年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.2646万元,执行数为0.2646万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成。该项目绩效自评情况：2024年全年预算数0.2646万元。截止2024年12月底，实际支出0.2646万元。

9.“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为9.244万元,执行数为9.244万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数9.244万元。截止2024年12月底，实际支出9.244万元，绩效目标已基本完成。

10.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.37分。项目全年预算数为27.384万元,执行数为25.6906万元,完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数27.384万元。截止2024年12月底，实际支出25.6906万元，绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：衔接财政，加快支付进度。

11.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.375万元,执行数为3.375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.375万元。截止2024年12月底，实际支出3.375万元，绩效目标基本完成。

12.“2024年代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为7.92万元,执行数为7.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数7.92万元。截止2024年12月底，实际支出7.92万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

13.“代课教师转岗人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成。

14.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.6125万元,执行数为0.6125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.6125万元。截止2024年12月底，实际支出0.6125万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

15.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数2.00万元。截止2024年12月底，实际支出2.00万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

16.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为5.20万元,执行数为5,20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已支付，绩效目标已基本完成。项目绩效自评情况：2024年全年预算数5.20万元。截止2024年12月底，实际支出5.20万元。

17.“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为6.922万元,执行数为6.922万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数6.922万元。截止2024年12月底，实际支出6.922万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标基本完成。

18.“班主任津贴（2023年秋季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3,80万元,执行数为3.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。项目绩效自评情况：2024年全年预算数3.80万元。截止2024年12月底，实际支出3.80万元。

19.“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为7.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数7.96万元。截止2024年12月底，实际支出7.96万元。该项目绩效自评情况：绩效目标基本完成。

20.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.9364万元,执行数为0.9364万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.9364万元。截止2024年12月底，实际支出0.9364万元。项目绩效自评情况：绩效目标基本完成。

21.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数1.05万元。截止2024年12月底，实际支出1.05万元。该项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标基本完成。

22.“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为2.733万元,执行数为2.733万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。项目绩效自评情况：2024年全年预算数2.733万元。截止2024年12月底，实际支出2.733万元。

23.“2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为25.00万元,执行数为24.139万元,完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数25.00万元。截止2024年12月底，实际支出24.139万元。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时支付预留的项目质量保证金。项目绩效自评情况：绩效目标基本完成。

24.“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.8744万元,执行数为1.8744万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数1.8744万元。截止2024年12月底，实际支出1.8744万元。项目绩效自评情况：绩效目标基本完成。

25.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.84375万元,执行数为0.84375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.84375万元。截止2024年12月底，实际支出0.84375万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

26.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.52分。项目全年预算数为3.5126万元,执行数为1.4757万元,完成预算的42.01%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.5126万元。截止2024年12月底，实际支出1.4757万元。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

27.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.82分。项目全年预算数为3.0373万元,执行数为1.7694万元,完成预算的58.25%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.0373万元。截止2024年12月底，实际支出1.7694万元。发现的主要问题及原因：预算完成率低，原因是上年结转资金，将不再使用。下一步改进措施：结余资金上缴财政。

28.“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为3.0625万元,执行数为3.0625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.0625万元。截止2024年12月底，实际支出3.0625万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

29.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.50万元。截止2024年12月底，实际支出3.50万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

30.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.5627万元,执行数为3.5627万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数3.5627万元。截止2024年12月底，实际支出3.5627万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

31.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.15万元。截止2024年12月底，实际支出0.15万元。项目绩效自评情况：绩效目标已基本完成。

32.“代课转正退休教师2024年退休生活保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为14.0347万元,执行数为14.0347万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数14.0347万元。截止2024年12月底，实际支出14.0347万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标基本完成。

33.“2024年代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为4.66万元,执行数为4.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数4.66万元。截止2024年12月底，实际支出4.66万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标基本完成。

34.“2023年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.3904万元,执行数为2.3904万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数2.3904万元。截止2024年12月底，实际支出2.3904万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标已基本完成。

35.“2024代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为2.1504万元,执行数为2.1504万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数2.1504万元。截止2024年12月底，实际支出2.1504万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标已基本完成。

36.“代课教师退养人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.688万元,执行数为0.688万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年预算数0.688万元。截止2024年12月底，实际支出0.688万元。项目绩效自评情况：项目资金已支付，绩效目标已基本完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。