目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.天水市秦州区汪川中学为农村初级中学，专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责辖区内学生义务教育阶段初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区汪川中学是一个独立核算机构，为财政全额拨款科级事业单位，内设机构5个：1.教务处，2.政教处，3.总务处，4.办公室, 5.工会。 编制数71人，至2024年底，实有在职人数71人，退休人数12人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1657.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少119.69万元，下降6.73%，主要原因是本年度教师人数减少，故人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1657.51万元,其中：财政拨款收入1657.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1657.51万元,其中：基本支出1293.54万元,占78.04%；项目支出363.96万元,占21.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1657.51万元。与上年相比,各减少55.64万元，下降3.25%，主要原因是本年度教师人数减少，故人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1657.51万元,较上年决算数减少55.64万元，下降3.25%。主要原因是本年度教师人数减少，故人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1657.51万元，主要用于以下方面：教育支出1303.26万元,占78.63%；社会保障和就业支出188.73万元,占11.39%；卫生健康支出57.67万元,占3.48%；住房保障支出107.84万元,占6.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040.02万元,支出决算为1657.51万元,完成年初预算的159.37%。其中：

1．教育支出年初预算数为780.44万元,支出决算为1303.26万元,完成年初预算的166.99%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为139.93万元,支出决算为188.73万元,完成年初预算的134.87%,决算数大于预算数的主要原因是当年教职工工资增加，社保缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.54万元,支出决算为57.67万元,完成年初预算的138.85%,决算数大于预算数的主要原因是当年教职工工资增加，社保缴费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为78.12万元,支出决算为107.84万元,完成年初预算的138.04%,决算数大于预算数的主要原因是当年教职工工资增加，社保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.54万元。其中：

人员经费1270.49万元,较上年决算数减少72.01万元，下降5.36%,主要原因是有调出人员，导致人员经费减少。人员经费用途包括基本工资590.92万元，津贴补贴71.06万元,奖金124.74万元，绩效工资148.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费133.30万元，职业年金缴费7.85万元,职工医疗保险缴费54.15万元,其他社会保障缴费7.44万元，住房公积金101.34万元，退休费2.5万元，抚恤金26.23万元，生活补助2.25元。

公用经费23.05万元,较上年决算数增加4.30万元，增长22.92%,主要原因是本年度福利费支出增加。公用经费用途主要包括工会经费6.53万元，福利费13.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出4.17万元,培训费较上年决算数减少1.82万元，下降30.36%,主要原因是2024年度本单位人员外出参加培训人数减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计26.30万元,其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.34万元。授予中小企业合同金额25.18万元,占政府采购支出总额的95.76%,其中：授予小微企业合同金额25.18万元,占政府采购支出总额的95.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金363.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格贯彻执行上级部门政策要求，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金等30个项目绩效进行了绩效自评。

1.“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.77分。项目全年预算数为当年财政拨款12.0373万元，全年支出8.5万元，完成预算的70.62%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年1-11月份农村学生营养膳食资金的支付，保障了学生的营养早餐工作。因为12月份票据要到学期末才能开具，所以没有及时支付。已经完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

2.“2024年公用经费(省级）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.52分。项目全年预算数为19.59万元,执行数为15.89万元,完成预算的81.12%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年城乡义务教育补助公用经费资金的支付，保障了学校的教育教学和正常运转工作。各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

3.“2024年乡村教师生活补助（中央）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款11.264万元，全年支出11.264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

4. “2024年班主任津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数为当年财政拨款6万元，全年支出6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

5.“2024年公用经费（中央）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款57.506万元，全年支出54.9万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本已经完成，完成了全年的目标。无偏离绩效目标。

6. “2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款8.09万元，全年支出8.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

7.“班主任津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款3万元，全年支出3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

8.“2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款0.2万元，全年支出0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

9.“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为当年财政拨款4.75万元，全年支出4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

10.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款9.6375万元，全年支出9.6375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

11.“2023年农村学生营养膳食补助（省级)资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.77分。项目全年预算数为当年财政拨款10.56万元，全年支出7.46万元，完成预算的70.64%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本已经完成，完成了全年的目标。发现的主要问题及原因：2023年优先用中央下拨资金完成了农村学生营养膳食资金的支付，保障了学生的营养早餐工作。无偏离绩效目标。

12.“2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款1.62万元，全年支出1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

13.“2024年特岗教师工资及取暖费配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为当年财政拨款15.298万元，全年支出15.286万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

14.“2023年特殊教育经费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款0.2万元，全年支出0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

15.“2024年课后服务补助经费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款5.93万元，全年支出5.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

16.“2024年特岗教师五险一金区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为当年财政拨款8.67万元，全年支出8.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

17.“2024年特岗教师五险一金区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为当年财政拨款0.49万元，全年支出0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

18.“2024年特岗教师五险一金区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为当年财政拨款3.52万元，全年支出3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

19.“2024年特岗教师五险一金区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为当年财政拨款6.5万元，全年支出6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

20.“2023年公用经费(省级）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款11.43万元，全年支出11.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

21.“2023年公用经费(中央）上年结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款2.09万元，全年支出2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

22.“2023年公用经费(中央）上年结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款0.46万元，全年支出0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

23.“2023年特岗教师工资及五险一金配套上年结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数为当年财政拨款1.79万元，全年支出1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

24.“2024年乡村教师生活补助区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款22.13万元，全年支出22.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

25.“2023年义务教育阶段学校课后服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款11.1万元，全年支出11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

26.“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.35分。项目全年预算数为当年财政拨款9.5万元，全年支出9.2万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

27.“2024年农村学生营养膳食补助(中央)资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款33.38万元，全年支出33.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

28.“2024年特岗计划（中央）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数为当年财政拨款40.64万元，全年支出40.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

29.“2024年公用经费（中央）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款5万元，全年支出5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

30.“安装护眼灯汪川中学维修及建二南校区综合楼改造等资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为当年财政拨款54.82万元，全年支出54.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已经完成，完成了全年的目标，无偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

本单位为二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。