目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

第二部分

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

天水市秦州区店镇中学由1个财政拨款事业单位组成。其中下设办公室1处，教导处1处，总务处1处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为619.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.13万元，增长7.11%，主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计619.84万元,其中：财政拨款收入619.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计619.84万元,其中：基本支出509.54万元,占82.21%；项目支出110.30万元,占17.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为619.84万元。与上年相比,各增加41.13万元，增长7.11%。主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出619.84万元,较上年决算数增加41.13万元，增长7.11%。主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出619.84万元，主要用于以下方面：教育支出498.48万元,占80.42%；社会保障和就业支出58.17万元,占9.39%；卫生健康支出21.11万元,占3.41%；住房保障支出42.07万元,占6.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.41万元,支出决算为619.84万元,完成年初预算的107.72%。其中：

1．教育支出年初预算数为431.80万元,支出决算为498.48万元,完成年初预算的115.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为77.08万元,支出决算为58.17万元,完成年初预算的75.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，社保缴费相应减少，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为23.03万元,支出决算为21.11万元,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，医保缴费相应减少，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为43.50万元,支出决算为42.07万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出509.54万元。其中：

人员经费495.21万元,较上年决算数减少19.80万元，下降3.84%,主要原因是在职人员减少（其中退休2人，调出2人，调入1人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。人员经费用途基本工资196.25万元、津贴补贴36.06万元、奖金56.98万元、绩效工资84.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.96万元、职业年金缴费0.53万元、职工医疗保险缴费21.11万元、住房公积金42.07万元、其他社会保障缴费2.92万元，退休费1.05万元、生活补助1.71万元、对个人和家庭的补助2.76万元。

公用经费14.33万元,较上年决算数增加9.21万元，增长180.02%,主要原因是人员经费增加，增加了办公经费，用于教学设备更新及维修，校园文化建设等。公用经费用途主要是工会经费5.22万元、福利费9.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。较上年数持平，主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

2024年度本单位会议费支出0.00万元,会议费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

2024年度本单位培训费支出0.93万元,培训费较上年决算数增加0.60万元，增长186.30%,主要原因是教师业务能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计5.16万元,其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额2.76万元,占政府采购支出总额的53.48%,其中：授予小微企业合同金额2.76万元,占政府采购支出总额的53.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金110.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,单位将预算绩效管理工作进行专题会议研究，制定了本单位预算绩效管理具体工作方案、措施办法，确保了绩效评价工作的顺利开展。本次自评对年初预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）、2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资等28个项目绩效自评结果。

1. “2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.90分。项目全年预算数为1.27万元,执行数为1.01万元,完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：一是正常采购办公用品及水电费缴纳；二是及时维修维护设备及校舍。发现的主要问题及原因：完成了2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）项目的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

2、“2024年省级义务教育改薄与能力提升和教育领域为民办实事项目资金（为民办实事扩食堂）”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.42分，项目全年预算数为33.00万元，实际支出25.29万元，完成预算的76.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学生营养餐餐厅内外墙、吊顶、地面的维修改造；二是提高了学生营养餐就餐环境及安全。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

3、“2024年乡村教师生活补助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为3.22万元，实际支出3.22万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年乡村教师生活补助区级配套的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

4、“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分，项目全年预算数为0.47万元，实际支出0.47万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

5、2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.90分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.08万元,完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：一是正常采购办公用品及水电费缴纳；二是及时维修维护设备及校舍。发现的主要问题及原因：完成了2022年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）项目的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

6、“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为0.56万元，实际支出0.56万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(省级）的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

7、“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为2.34万元，实际支出2.34万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

8、“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.86分，项目全年预算数为15.23万元，实际支出14.11万元。总体绩效完成92.62%。项目绩效目标完成情况：完成了义城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（省级）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

9、“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为4.34万元，实际支出4.34万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（中央）项目的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

10、“城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为1.03万元，实际支出1.03万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费--2023年公用经费(中央）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

11、“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分，项目全年预算数为6.18万元，实际支出6.04万元。总体绩效完成97.76%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助（中央）项目的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

12、“城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央））”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为0.18万元，实际支出0.18万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年农村学生营养膳食补助（中央）项目的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

13、“2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年营养改善计划学生食堂从业人员工资项目的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

14、“城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.63分，项目全年预算数为2.23万元，实际支出1.42万元。总体绩效完成63.85%。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：完成了城乡义务教育补助经费-2024年农村学生营养膳食补助中央资金的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

15、“城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为2.59万元，实际支出2.59万元。总体绩效完成100%。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：完成了城乡义务教育补助经费-2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金的规范使用。本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

16、“城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为4.34万元，实际支出4.34万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年乡村教师生活补助（省级）的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

17、“2023年农村学生营养膳食补助（省级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.06分，项目全年预算数为1.86万元，实际支出1.23万元。总体绩效完成66.47%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年农村学生营养膳食补助（省级)的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

18、“甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费的通知[省级公用经费]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为0.74万元，实际支出0.74万元。总体绩效完成100%。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：完成了甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费的通知[省级公用经费]的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。项目绩效目标完成情况：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

19、“2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.64分，项目全年预算数为2.24万元，实际支出2.24万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年义务教育阶段学校课后服务补助经费的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

20、“城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.50分，项目全年预算数为4.52万元，实际支出4.45万元。总体绩效完成98.45%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2023年公用经费(中央）项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

21、“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.27分，项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.34万元。总体绩效完成91.73%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年公用经费省级资金项目的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

22、“2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为1.75万元，实际支出1.75万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年营养改善计划学生食堂从业人员工资的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

23、“城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分，项目全年预算数为1.88万元，实际支出1.65万元。总体绩效完成87.98%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡义务教育补助经费-2024年公用经费（中央）的规范使用。一是办公用品及办公设备的采购，二是维修维护了校园校舍及设备。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

24、“2024年课后服务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.64分，项目全年预算数为1.29万元，实际支出1.29万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年课后服务补助经费的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

25、“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为0.3万元，实际支出0.3万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年上年结转结余项目的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

26、“2024班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024班主任津贴的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

27、“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.32分，项目全年预算数为1.75万元，实际支出1.75万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年班主任津贴的发放。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

28、“特殊教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数为0.15万元，实际支出0.15万元。总体绩效完成100%。项目绩效目标完成情况：完成了特殊教育经费的规范使用。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本单位2024年部门整体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位是二级单位，2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。