目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件，中梁镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由本级行政单位、4个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区中梁镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数58人，实有在职人数81，离退休人数12人，遗属人员6人，办公用房面积2000(平方米)。

中梁镇人民政府          行政           全额 　　

农业农村综合服务中心    事业           全额 　

党群服务中心            事业           全额

公共事务服务中心        事业           全额

综合执法队              事业           全额

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1992.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加226.72万元，增长12.84%，主要原因是本单位本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1992.26万元,其中：财政拨款收入1992.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1992.26万元,其中：基本支出1076.77万元,占54.05%；项目支出915.50万元,占45.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1992.26万元。与上年相比,各增加226.72万元，增长12.84%。主要原因是本单位本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1992.06万元,较上年决算数增加236.85万元，增长13.49%。主要原因是本单位本年承担的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1992.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出969.88万元,占48.69%；文化旅游体育与传媒支出6.50万元，占0.33%；社会保障和就业支出129.08万元,占6.48%；卫生健康支出41.44万元,占2.08%；农林水支出763.51万元,占38.33%；住房保障支出80.86万元,占4.06%；灾害防治及应急管理支出0.80万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.10万元,支出决算为1992.06万元,完成年初预算的163.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为938.29万元,支出决算为969.88万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是本单位本年实施了中梁镇政府办公场所及配套基础设施维修改造项目。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位本年有文化站免费开放资金，年初无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为147.88万元,支出决算为129.08万元,完成年初预算的87.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

4．卫生健康支出年初预算数为44.50万元,支出决算为41.44万元,完成年初预算的93.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为763.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位本年有发展壮大村集体经济项目、和美乡村建设项目、农村人居环境整治等项目年初无预算。

6．住房保障支出年初预算数为85.43万元,支出决算为80.86万元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位本年发放了地质灾害群测群防员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.77万元。其中：

人员经费983.17万元,较上年决算数减少49.01万元，下降4.75%,主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费93.60万元,较上年决算数增加17.73万元，增长23.37%,主要原因是本年本单位承担的业务增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.20万元,主要用于退休人员社会化管理工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行预算，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.69万元，增长52.76%,主要原因是本部门本年承担的公务增加，公务用车的出动频次和行驶里程增加，加之本单位公务用车老旧，运行成本逐年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年、上年均无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.69万元，增长52.76%,主要原因是本单位本年承担的公务增加，公务用车的出动频次和行驶里程增加，加之本单位公务用车老旧，运行成本逐年增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位本年、上年均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。,较上年决算数增加0.69万元，增长52.76%,主要原因是本单位本年承担的公务增加，公务用车的出动频次和行驶里程增加，加之本单位公务用车老旧，运行成本逐年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本单位本年、上年均无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加17.73万元，增长23.37%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年和上年均无会议费支出。

本年度培训费支出15.22万元,较上年决算数增加15.22万元，增长100%,主要原因是为了提高职工干部履职能力和水平，本单位本年开展了培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.91万元,其中：政府采购货物支出20.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额20.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于垃圾的清理清运和办公用品的运送。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金915.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年和美乡村市（区）级示范村、2024年农村人居环境整治项目、2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金、中梁镇刘家河村2024年度发展农村新型集体经济资金等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出286.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0.2万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映座崖茹家湾红卫等村道路维修、2024年和美乡村市（区）级示范村、地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出等45个项目绩效自评结果。

1.座崖茹家湾红卫等村道路维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65万元,执行数为62.95万元,完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。座崖茹家湾红卫等村道路维修项目绩效自评情况：绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

2.中梁镇2024年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.15分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为4.86万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

3. 2023年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

4. 基层服务型党组织建设经费-座崖村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

5. 中梁镇2023年市列基层党组织建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

6. 中梁镇2024年大学生村文书岗位津贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

7. 中梁镇2024年村干部报酬及养老保险资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.65分。项目全年预算数为1.66万元,执行数为1.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

8. 2024年中梁镇政府办公场所及配套基础设施维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.64分。项目全年预算数为80万元,执行数为55.81万元,完成预算的69.76%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标、项目竣工不及时，导致未能及时支付。发现的主要问题及原因：项目前期手续办理时间较长，影响了项目的总体进度。下一步改进措施：加快项目前期手续的办理，保障项目能按计划开、竣工。                            9. 2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.42分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.27万元,完成预算的54.16%。项目绩效目标完成情况：设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差。发现的主要问题及原因：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金有中央、省级、区级，我镇报账时优先使用了中央指标。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

10. 2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.60分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

11. 2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（区级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.50分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.38万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差。发现的主要问题及原因：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金有中央、省级、区级，我镇报账时优先使用了中央指标。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

12. 中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.60分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

13. 2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

14. 2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.8分。项目全年预算数为1.22万元,执行数为0.26万元,完成预算的21.42%。项目绩效目标完成情况：设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差。发现的主要问题及原因：2月份以后“三支一扶”人员工资由区人社局统一发放发放。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，及时将结余资金上缴。

15. 天水市秦州区人力资源和社会保障局关于申请拨付三支一扶人员2023年工资及社保经费的报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.8分。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0.03万元,完成预算的18.02%。项目绩效目标完成情况：设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差。发现的主要问题及原因：2月份以后“三支一扶”人员工资由区人社局统一发放。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，及时将结余资金上缴。

16. 2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.67分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为1.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

17. 村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资（中梁镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为2.16万元,为给18村村残协专职委员发放的误工补贴。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

18. 急难救助备用金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.26分。项目全年预算数为8.03万元,执行数为1.52万元,为给困难群众发放的急难救助资金。完成预算的18.91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本控制率未达标。发现的主要问题及原因：申请、审批时限较长，资金未能及时发放，给突发困难群众生活造成一定影响。下一步改进措施：科学、合理优化审批流程，加强各流程间的衔接配合，保证资金能及时准确的发放到生活困难群众手中。

19. 村级公益性共管共享项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.03分。项目全年预算数为18万元,执行数为17万元,为村级公益性设施维修材料费用。完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

20. 2022年农村村级公益性设施共管共享补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,为村级公益性设施维修材料费用。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

21. 中梁镇刘家河村现代农业示范园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.13分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

22. 机场南路绿化用地土地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为23.12万元,执行数为23.12万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

23. 2024年和美乡村市（区）级示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.36分。项目全年预算数为198.13万元,执行数为192.22万元。完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

24. 2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.33分，项目全年预算数0.24万元，全年执行数0.24万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴，总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。

25. 天水市秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（中梁镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.73分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.1万元。完成预算的83.78%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

26. 2024年发展新型农村集体经济项目（市级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

27. 2024年驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数7.39万元，全年执行数7.39万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴项目总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。

28. 中梁镇刘家河村2024年度发展新型农村集体经济资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

29. 中梁镇2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.71分，项目全年预算数2万元，全年执行数1.36元，执行率67.90%。项目绩效目标完成情况：中梁镇2024年全省驻村第一书记工作经费，执行率61.79%，总体完成情况为良。发现的主要问题及原因：成本控制率指标存在偏差，主要原因是资金使用计划已制定，报账相关手续已办理，截至目前天水市秦州区财政局还未清算。其余各项指标，绩效目标值全部达标。

30. 省级2022年脱贫村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.59万元，全年执行数0.59万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：省级2022年脱贫村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。

31. 2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.33分，项目全年预算数2.13万元，全年执行数2.13万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。

32. 2024年农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分，项目全年预算数24.88万元，全年执行数24.13万元，执行率96.99%。项目绩效目标完成情况：2024年农村人居环境整治项目，执行率96.99%，绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

33. 2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.68分。项目全年预算数为4.33万元,执行数为2.68万元,完成预算的61.80%。项目绩效目标完成情况：设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

34. 2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费项目总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标。

35. 2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）项目总体完成情况为良。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标全部达标

36. 2023年全市驻村第一书记工作经费（中梁镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.21分，项目全年预算数1.24万元，全年执行数0.96万元，执行率77.84%。项目绩效目标完成情况：2023年全市驻村第一书记工作经费（中梁镇），总体完成情况为良。发现的主要问题及原因：经济成本指标出现一定偏差，主要原因是资金支付已申报待审核。下一步改进措施：（1）加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

37. 村组干部报酬及行政村办公经费（中梁镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.47分，项目全年预算数55.78万元，全年执行数55.69万元，执行率99.82%。项目绩效目标完成情况：村组干部报酬及行政村办公经费（中梁镇），执行96.68%，绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

38. 中梁镇2024年行政村办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.97分，项目全年预算数88.2万元，全年执行数73.42万元，执行率83.24%。项目绩效目标完成情况：中梁镇2024年行政村办公经费，执行率83.24%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：成本控制率指标存在偏差，主要原因是资金使用计划已制定，报账相关手续已办理，截至目前天水市秦州区财政局还未清算。其余各项指标，绩效目标值全部达标。下一步改进措施：加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。

39. 中梁镇2024年村组干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.42分，项目全年预算数304.24万元，全年执行数195.48万元，执行率64.25%。项目绩效目标完成情况：中梁镇2024年村组干部报酬，执行率64.25%，总体完成情况为优。发现的主要问题及原因：中梁镇2024年村组干部报酬设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差，主要原因是2024年村组干部报酬11月和12月工资报酬已做支付，截至目前天水市秦州区财政局还未清算。其余各项指标，绩效目标值全部达标。下一步改进措施：（1）加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

40. 中梁镇2024年村组干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.67分，项目全年预算数16.2万元，全年执行数8.04万元，执行率49.62%。项目绩效目标完成情况：中梁镇2024年村组干部报酬，执行率49.62%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：中梁镇2024年村组干部报酬设定的各项绩效目标，成本控制率指标存在偏差，主要原因是村监委会主任后半年报酬已做支付，截至12月底天水市秦州区财政局还未清算。其余各项指标，绩效目标值全部达标。下一步改进措施：（1）加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

41. 2023年村级监委会补助经费和误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.46分，项目全年预算数16.2万元，全年执行数16.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年村级监委会补助经费和误工补助，执行100%，总体完成情况为优。绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

42. 2022年村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.99分，项目全年预算数6.74万元，全年执行数0.76万元，执行率28.54%。项目绩效目标完成情况：2022年村级办公经费，执行率11.28%，总体完成情况为中。发现的主要问题及原因：经济成本指标出现一定偏差，主要原因是资金支付已申报待审核。下一步改进措施：（1）加强日常监控，及时掌握预算执行情况，针对绩效自评中发现的问题，及时按规定纠正、调整。进一步提高绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用情况，加强内部控制，项目资金使用无偏差。（2）加强与上级部门的联系与沟通，确保资金支付到位。

43. 中梁镇2024年村务监督委员会办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数1.8万元，全年执行数1.8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：中梁镇2024年村务监督委员会办公经费，绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

44．地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出，绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

45. 退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：退休人员社会化管理补助资金，绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区中梁镇人民政府组织对2024年和美乡村市（区）级示范村、2024年农村人居环境整治项目、2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金、中梁镇刘家河村2024年度发展农村新型集体经济资金4个项目、天水市秦州区中梁镇农业农村综合服务中心一家单位开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。