天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心2022年财政衔接资金绩效自评总结报告

        一、绩效目标分解下达情况

        （一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

       2022年，区环卫中心共使用全区财政衔接推进乡村振兴补助资金553.91万元，按照《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（天秦农办发〔2022〕2号），下达资金553.91万元，主要用于秦州区32个示范村垃圾清运和收集设施的购置，具体包括：垃圾分类亭64个、四分类垃圾桶320组、果皮箱320套、手推车64辆、“三框两桶”户内垃圾桶640套、小型垃圾收集车24辆、电动保洁车32辆、小型机扫车5辆、小型吸污车16辆、小型冲洗车8辆、环卫工具1000套和24座村级公厕功能提升改造及玉泉镇暖河湾村环保公厕建设。

        （二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

        1.总体目标

        完成项目计划内容，改善乡镇人居环境，提高秦州区居民生活质量，提升公共卫生服务能力。

        2.年度（阶段性）目标

        按时保质保量完成购置 垃圾分类亭64个、四分类垃圾桶320组、果皮箱320套、手推车64辆、“三框两桶”户内垃圾桶640套、小型垃圾收集车24辆、电动保洁车32辆、小型机扫车5辆、小型吸污车16辆、小型冲洗车8辆、环卫工具1000套和24座村级公厕的功能提升改造及玉泉镇暖河湾村环保公厕建设。

        二、绩效自评工作开展情况

        本次绩效评价对象为 2022 年乡村振兴示范村环卫所设施及村级公厕建设项目，共涉及资金553.91万元，评价范围为秦州区全区 32 个示范村的环卫设施购置及 24个功能提升改造以及乡村振兴示范村新建公厕1座。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

        三、绩效目标自评完成情况分析

        （一）资金投入情况分析。

        1．项目资金到位情况分析。

        预算情况： 5539100.00元；

        预算数：5539100.00元（其中:本级财政资金5539100.00元；）

        实际支出情况：5279912.00元；

        实际支出数：5279912.00元(其中本级财政资金:5279912.00元）；

        预算执行率（本级财政资金）：95.32%

        2.项目资金执行情况分析。

        预算执行率(评价目标值：10分，业绩值：9.5分);未完成原因解释：剩余5%的资金为该项目的质保金。

        3.项目资金管理情况分析。

        预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：95%);

        财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);

        资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);

        固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产);

        （二）绩效目标完成情况分析。

        1．产出指标完成情况分析。

        数量指标：

        ①乡村振兴示范村环卫设施配套建设 行政村数量个数(评价目标值：32个，业绩值：32个);

        ②乡村振兴示范村提升改造公厕数量个数(评价目标值：24个，业绩值：24个);

        ③乡村振兴示范村新建公厕数量个数(评价目标值：1个，业绩值：1个);

        质量指标：

        ①乡村振兴示范村环卫设施质量合格率(评价目标值：合格，业绩值：合格);

        ②乡村振兴示范村新建公厕提升改造、建设合格率(评价目标值：合格，业绩值：合格);

        时效指标：

        公厕建设、提升改造及时性(评价目标值:及时，业绩值：及时);

        设施采购及时性及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);

        成本指标：

        成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

        2.效益指标完成情况分析。

        经济效益(评价目标值：无，业绩值：0);

        社会效益(评价目标值：提升村民生活品质，业绩值：提升);(评价目标值：提升村民生活品质，业绩值：提升);

        生态效益(评价目标值：提高生活垃圾无害化处置水平，业绩值：提高);

        可持续影响等(评价目标值：村镇居民环境卫生长效管理机制完善情况，业绩值：完善);

        3.满意度指标完成情况分析。

        社会群众满意度(评价目标值：95%，业绩值：95%);

        四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

        预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：95%);未完成原因解释：剩余5%的资金为该项目的质保金，2023年质保金到期项目验收合格后将剩余资金将全部支付完毕。

        五、绩效自评结果拟应用和公开情况

        项目绩效自评结果拟在政府门户网站进行公告公示。

        附件：项目绩效目标申报表.pdf

                       天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心

                                2022年12月2日