2020年秦州区委政法委员会部门预算编制情况说明

2020年秦州区委政法委员会

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委政法委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中共中央关于印发<中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

二、机构设置

本部门由秦州区委政法委机关本级和610办，护路护线办，天水市秦州区平安建设事务中心3个财政拨款事业单位组成。人员情况如下：秦州区委政法委机关：9人 ；单位名称：政法委机关；单位性质：行政；经费管理方式：行政全额 拨款。610办、护路护线办、天水市秦州区平安建设事务中心3个事业单位59人单位性质：事业；经费管理方式：事业全额 拨款。我委行政编制9人，事业编制69人，行政工勤2人，编制数80人， 实有在职人数68人，离退休人数10人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算780.37万元，比上年增加108.38万元，与上年同期相比增长 16％。原因：工资和福利支出增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算620.37万元，占总支出预算的79％，较上年增加114.38万元，与上年同期相比增长22，其中：工资福利支出545.06万元、对个人和家庭补助支出13.61万元、商品和服务支出61.71万元。增减变化原因：工资福利支出增加 。