2020年秦州区总工会部门预算编制情况说明

2020年秦州区总工会

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区总工会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：（1）维护职工群众的合法利益和民主权利；（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济与社会发展任务；（3）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个二级事业单位组成，基本情况如下：秦州区总工会：19人单位名称秦州区总工会单位性质行政经费管理方式隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。

秦州区总工会为机关参公单位，编制数为10人，实有在职人数11人，离退休人数12人；

秦州区总工会职工文化活动中心为事业单位，编制5人，实有6人；

秦州区困难职工帮扶中心为事业单位，编制3人，实有2人。　

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算231.75万元，比上年增加41.62万元，与上年同期相比增长18％。原因：办公经费与人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算231.75万元，占总支出预算的100％，较上年增加81.62万元，与上年同期相比增长35.22，其中：工资福利支出188.24万元、对个人和家庭补助支出13.75万元、商品和服务支出29.76万元。增减变化原因：办公经费与人员经费增加。

2.项目支出预算：