2020年中共天水市秦州区委党校预算公开

2020年中共天水市秦州区委党校部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党校2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

二：机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理事业单位，机构数截止2020年底共计1个,单位编制21人。2020年末在职人数20人，遗属补助2人，离休1人，内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算 320.6万元，比上年增加96.51万元，与上年同期相比增长 43.07％。

原因：增加了职工福利费、工会经费、培训费，项目培训费增加10万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算260.6万元，占总支出预算的 81.29％，较上年增加86.51万元，与上年同期相比增长49.69，其中：工资福利支出 195.41万元、对个人和家庭补助支出 51.19万元、商品和服务支出 14万元。

增减变化原因：办公经费与人员经费增加.

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：60万元，占总支出预算的 18.71 ％，较上年增加 10 万元，与上年同期相比增长20％。