天水市秦州区工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

天水市秦州区工业和信息化局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据秦政办[2010]105号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行工业和信息化的有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施”。“协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施`工业强区'及`123'工程，做好对区域工业经济发展有重大影响的产业结构调整和相关产业的集群化可行性研究”。“负责全区职工协保和困难职工帮扶救助工作”。　
（二）机构设置
我单位决算包括：秦州区工业和信息化局本级决算、秦州区中小企业服务中心、秦州区工业节能监察大队、秦州区“职工”协保服务中心决算。
我单位是正科级单位 ，行政编制23人、行政工勤编制7人（含区商务局），事业编制13名。目前我单位在职人员41名，离休人员1名，遗属2名。
机构设置：内设办公室、行业发展股、经济运行股、信息化推进股、项目技术股五个职能股室。　
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计2120.95万元，支出总计2076.03万元。与2017年决算数相比，收入增加866.92万元、增长69.09，支出增加959.89万元、增长86，主要原因是企业政策性省级、市级补贴增加。
本部门2018年度收入合计2120.95万元，其中：财政拨款收入2090.64万元，占98.57；其他收入30.30万元，占1.43。
本部门2018年度支出合计2076.03万元，其中：基本支出506.94万元，占24.42；项目支出1569.09万元，占75.58。
本部门2018年度年末结转和结余548.2万元，较上年增加42.78万元，主要原因是新能源汽车补贴资金2018年12月26日到账，报账已停，于2019年1月拨付企业；省级工业转型和信息化产业发展专项资金2018年未拨付，于2019年拨付企业；2018年贫困人口碘盐省级补贴2018年未拨付，于2019年拨付企业。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计2120.95万元，较上年决算数增加866.92万元，增长69.09。主要原因是企业政策性省级、市级补贴增加。较年初预算数增加1686.63万元，增长388.34。主要原因是增加的省级市级企业政策性补贴工业强区先进奖励、天水装配式建筑产业园项目工作经费、省级工业转型和信息化产业发展专项资金、新能源汽车补贴资金、2018年贫困人口碘盐省级补贴等项目资金，本级无预算。
本部门2018年度财政拨款支出合计2076.03万元，较上年决算数增加959.89万元，增长86。主要原因是支出增加了省级市级企业政策性补贴。较年初预算数增加1138.42万元，增长121.42。主要原因是省级市级企业政策性补贴增加，本级无预算。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占00，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出622.95万元，占30.01，较年初预算数增加38[FS:PAGE]1万元，主要原因是企业政策性补贴未列入年初财政预算；文化体育与传媒支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出91.33万元，占4.40，较年初预算数增加36.7万元，主要原因是增加了丧抚费，未列入年初财政预算；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出721.84万元，占34.77，较年初预算数增加261.34万元，主要原因是增加了企业政策性省级、市级补贴，本级无预算；城乡社区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出639.91万元，占30.82，较年初预算数增加260.21万元，主要原因是增加了企业政策性省级、市级补贴，本级无预算；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出506.95万元。其中：人员经费474.03万元，较上年减少74.01万元，主要原因是退休人员前半年由财政管理，后半年上划人社局，退休费由人社局发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、抚恤金。公用经费32.92万元，较上年减少18.18万元，主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公用取暖费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.2万元，主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。较上年支出数减少0.095万元，主要原因是严格控制公用经费，加班餐费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是严格控制公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务接待费0万元，无公务接待和加班餐费，费用支出较年初预算数减少0.20万元，主要原因是严格控制公用经费，加班餐费减少。较上年支出数减少0.1万元，主要原因是严格控制公用经费，加班餐费减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费[FS:PAGE]0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、办公设备购置费、委托业务费。机关运行经费较2017年减少18.19万元，下降了35.59，主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。主要用于采购办公设备、印刷费等。采购支出较采购预算数减少25.74万元，主要原因是严格控制公用经费，厉行节约；较上年支出数减少18.58万元，主要原因是上年对办公楼进行了维修。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的100。共组织对职工养老保险、困难职工食品价格补贴