天水市秦州区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

天水市秦州区住房和城乡建设局
2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、城市防汛、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、建筑业、市政公用事业的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。
2.指导全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、物业管理、历史文化名城保护、景区景点建设、村镇规划建设管理等工作，负责城乡拆迁资质的审核、监督、管理等工作。
3.负责全区城乡建设工程综合管理工作，负责工程设计、概算、施工图等的审核工作，管理全区有形建筑市场，负责建筑安全生产监督管理工作，参与工程事故的调查处理等工作。
4.组织全区基本建设项目、重大建设项目和各类政府投资建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作，负责有关编制计划、指导实施、协调调度、监督管理和竣工验收等工作。
5.指导全区村镇建设工作，组织、指导和监督全区村镇规划编制、农村住房建设及危旧房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善、村镇开发和综合建设等工作。
6.负责全区廉租住房保障政策及制度的起草、制定和落实工作，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，指导和监督全区经济适用住房的建设及销售管理等工作，负责全区住房物业的监督管理工作。
7.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。
8.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、节能推广、智力引进工作，负责全区城市建设档案管理、对外交流与合作、信息化建设等工作。
9.指导全区建设系统精神文明建设，负责全区建设行业科技人才队伍建设，指导职务培训，专项培训和继续教育工作，管理全区建设系统及建设行业工程类专业技术职务评审工作。
10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
天水市秦州区住房和城乡建设局为正科级行政单位，会计制度执行行政单位会计制度，行政编制15人，事业编制25人，在职人数37人。下设办公室、人事股、计财股、建设股、住房保障股、综合股、管理督查股7个股室及秦州区数字化城市建设管理中心,秦州区历史文化名城保护办公室2个事业单位。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计8957.98万元，支出总计9772.79万元。与2017年决算数相比，收入增加2186.52万元，增长32.29，支出增加7454.6万元，增长321.57，主要原因是基础设施建设力度加大，政府性基金拨款及盘活资金增加。
本部门2018年度收入合计8957.98万元，其中：财政拨款收入7957.98万元，占88.84；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入1000万元，占11.16。
本部门2018年度支出合计9772.79万元，其中：基本支出355.29万元，占3.64；项目支出9417.5万元，占96.36；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
本部门2018年度年末结转和结余4199.62万元，较上年减少1203.68万元，主要原因是加大项目资金支出力度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计7957.98万元，较上年决算数增加1284.52万元，增长19.25。主要原因是政府性[FS:PAGE]基金拨款增加。较年初预算数增加2111.77万元，增长36.12。主要原因是城市基础设施支出增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计8772.79万元，较上年决算数增加6552.6万元，增长295.14。主要原因是基础设施建设力度加大。较年初预算数增加2926.58万元，增长50.06。主要原因是城市基础设施支出增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16.61万元，占0.19，较年初预算数增加16.61万元，主要原因是增加项目前期费及市级考核奖金；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出39.13万元，占0.4，较年初预算数减少42.37万元，主要原因是退休人员转入社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出1660.45万元，占18.93，较年初预算数增加1660.45万元，主要原因是增加城市水污染防治资金及城市生态治理资金；城乡社区支出6737.85万元，占76.8，较年初预算数增加973.14万元，主要原因是城乡社区公共支出加大；农林水支出18.75万元，占0.21，较年初预算数减少34.25万元，主要原因是：本年预算支出结转增加；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出300万元，占3.42，较年初预算数增加100万元，主要原因是按照2018年实际改造危房数量拨付；粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出355.29万元。其中：人员经费318.47万元，较上年减少112.98万元，主要原因是退休人员转入社保。人员经费用途主要包括基本工资121.58万元，津贴补贴111.05万元，奖金9.91万元，退休费39.03万元，奖励金36.9万元。公用经费36.82万元，较上年减少45.76万元，主要原因是委托业务费减少，公用经费用途主要包括办公费12.85万元，印刷费0.96万元，手续费0.01万元，水费0.6万元，电费2万元，邮电费1.44万元，差旅费3.24万元，维修（护）费5万元，委托业务费7.74万元，福利费0.53万元，其他交通费用2.44万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是车辆报废及公车划转，较上年支出数减少4.48万元，主要原因是车辆报废及公车划转。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，[FS:PAGE]较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是车辆报废及公车划转,较上年支出数减少4.48万元，主要原因是车辆报废及公车划转。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出36.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.85万元，印刷费0.96万元，手续费0.01万元，水费0.6万元，电费2万元，邮电费1.44万元，差旅费3.24万元，维修（护）费5万元，委托业务费7.74万元