天水市秦州区西十里物流园区管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明

天水市秦州区西十里物流园区管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
根据天秦区编发【2008】18文件规定，本部门主要职责是：“物流业的法律、法规和方针、园区规划设计、政策、招商引资 。
部门预算单位构成：
西十里物流园区由1个财政拨款事业单位正科全额直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度， 编制人数10人、在职人数14人。
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；
2、根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护区内的基础设施；
3、负责园区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；
4、受理入园项目申请并进行初审；
5、协调办理入驻园区企业（项目）相关手续；
6、负责入驻园区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；
7、负责园区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；
8、依法管理园区的人事、劳动保障事务；
9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置
根据上述职责，秦州区西十里物流园区区内设4个部室：
（一）办公室
1、负责园区制度的制订落实工作；
2、负责园区党建及组织、新闻宣传、精神文明、思想政治工作；
3、负责园区人事、劳动保障工作；
4、负责园区机关资产管理、后勤、车辆调配、安全保卫、环境卫生工作；
5、负责园区文电、机要、档案、信息的收集、传阅、归档工作；
6、负责园区重大活动的组织、各类会议的筹备和客商的接待工作；
7、负责机关财务、财物、日常事务管理和后勤保障工作；
8、负责办理各级人大、政协的有关议案、提案及各级领导批示的有关工作；
9、负责信访接待、法律服务、政务公开、重要报告和综合性文件的起草；
10、负责党工委、管委会决定事项的督查及交办的其他工作。
（二）招商引资部
1、组织开展入园项目的立项报告、可行性研究报告、投资合同、公司章程的论证、备案、评审等工作；
2、拟定园区招商引资工作年度计划并组织实施；
3、组织实施招商项目的征地、协调、评估、落实和管理工作；
4、负责编制园区投资指南、项目册及各种宣传资料，做好对外推介宣传工作；
5、组织实施园区招商引资优惠政策的兑现落实、招商引资项目的入园评估、合同签订及退出机制；
6、负责核实招商引资项目的投资资金和招商引资成果统计工作；
7、负责外商投资信息的搜集、查询、分析工作；
8、负责外商投资项目的联系、洽谈、协调、跟踪服务工作；
9、负责园区科技项目的申报、组织实施工作；
10、负责建立招商引资项目台账、入园企业信息数据库工作；
11、负责办理管委会交办的其他工作。
（三）规划建设部
1、拟订区土地利用的规划编报工作；
2、受理项目用地申请，做好项目选址的申报工作；
3、配合有关部门做好园区内被征地农户、拆迁户的拆迁安置；
4、监督入园企业“两证一书”和出让合同的签定办理工作；
5、监督入园企业工程建设进度、各类建设工程手续、产权证书的办理工作；
6、监督、协调园区环境污染及节能减排工作；
7、负责工程建设资料的收集、整理、归档和管理；

（四）综合服务部
1、负责协调工商、质监等部门在园区开展的相关业务和各项社会事务的管理工作；
2、协助入园企业办理土地用地登记、建设规划、环评报告、项目立项、工商注册、税务登记、法人资格等各种手续；
3、协调邮政、通讯、供电、供水等部门，为园区建设和企业生产经营提供相应的保障；
4、统一受理入园企业的申请，联系相关部室报批入园企业的所有审批事项；
5、负责入园企业生产经营的协调服务和安全生产监督管理工作；
6、负责园区环境卫生、道路、绿地、公共设施的管理工作；
7、负责园区安全保卫工作；

二、[FS:PAGE]2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计103.87万元，支出总计98.63万元。与2017年决算数相比，收入增加5.71万元、增长0.55，支出减少0.53万元、增长0，主要原因是2017年的结余和正常增资。
本部门2018年度收入合计103.87万元，其中：财政拨款收入103.87万元，占100；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。
本部门2018年度支出合计98.63万元，其中：基本支出98.63万元，占100；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
本部门2018年度年末结转和结余5.24万元，较上年增加4.24万元，主要原因是办公经费结余和政策性增资。
本部门2018年度财政拨款收入合计103.87万元，较上年决算数增加5.71万元，增长0.055。主要原因是政策性的增资。较年初预算数增加19.71万元，增长0.18。主要原因是政策性增资。
本部门2018年度财政拨款支出合计98.63万元，较上年决算数少了0.53万元，减少0.053。主要原因是2017年有结余的原因。较年初预算数减少1.11万元，减少0.01。主要原因是人员增资的情况。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出98.63万元，占100，较年初预算数增加14.47万元，主要原因是政策性增资；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无外交支出；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无国防支出；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无公共安全支出；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无教育支出；科学技术支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无科学技术支出；文化体育与传媒支出0万元，占00，较年初预算数增加0万元，主要原因是无文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是节能环保支出；城乡社区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是城乡社区支出；农林水支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无农林水支出；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是车辆报废无交通运输支出；资源勘探信息等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是资源勘探信息支出；商业服务业等支出0万元，占0.，较年初预算数增加0万元，主要原因是支付以前的有关费用；金融支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有金融支出；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有援助其他地区支出；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有国土海洋气象等支出；住房保障支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有住房保障支出；粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无粮油物资储备支出；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无其他支出；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有债务还本支出；债务付息支出0万元，占0，较[FS:PAGE]年初预算数增加0万元，主要原因没有债务利息支付；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出98.63万元。其中：人员经费98.17万元，较上年增加3.37万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资42.01万元津贴补贴37.63万元奖金3.57万元社会保障缴费0.95万元对家庭和个人的补助14万元。公用经费0.46万元，较上年减少3.9万元，主要原因是没有支付以前的有关费用。公用经费用途主要包括.办公0.37万元邮电费0.09万元。

四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有三公支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国境。
公务车购置费0万元，主要本单位无车辆，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无车辆,较上年支