中共天水市秦州区委老干部工作局2018年度部门决算情况说明

中共天水市秦州区委老干部工作局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《国务院关于发布老干部离职休养制度的几项规定的通知》（国发【1982】62号）精神.本部门主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题，为区委、区政府做好老干部工作提供可靠的决策依据。
（二）组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件，参加区上组织的重大活动。
（三）负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗费报销等实际问题，组织对老干部进行家访慰问。
（四）按政策规定做好有关离休手续的审查和全市离休干部易地安置工作，审查管理费的发放；配合有关部门妥善处理老干部逝世后的善后事宜。
（五）承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。
（六）组织全区老年大学的教育开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种比赛和文艺活动，丰富和充实老同志的精神文化生活。
（二）机构设置
天水市秦州区委老干部工作局是全额财政拨款的（一级）行政单位，总有人数26人，编制数13人，实有在职人数15人，离休2人，退休人数9人。下设老干部活动中心（老年大学）和关心下一代工作委员会两个股级二级单位。 办公用房面积1033.5平方米。

二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计314.48万元，支出总计311.87万元。与2017年决算数相比，收入增加20.04万元、增长6.80，支出增加7.91万元、增长2.6，主要原因是：由于政策性增资，人员经费增加。
本部门2018年度收入合计314.48万元，其中：财政拨款收入314.48万元，占100。其中：一般公共服务收入116.86万元，社会保障和就业收入197.62万元。
本部门2018年度支出合计311.87万元，其中：工资福利支出95.77万元，商品和服务支出56.52万元，对个人和家庭的补助139.87万元，其他资本性支出19.71万元。
本部门2018年度年末结转和结余3.95万元，较上年减少1.2万元，主要原因是：公用经费结转和结余减少，本部门2018年末人员经费结转和结余3.95万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计314.48万元，较上年决算数增加20.04万元，增长6.80。较年初预算数增加76.67万元，增长32.24。主要原因是：由于政策性增资，人员经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计311.87万元，较上年决算数增加7.91万元，增长2.6。较年初预算数增加72.73万元，增长30.41。主要原因是：由于政策性增资，人员经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出113.59万元，占27.62，较年初预算数增加24.59万元，主要原因是：由于政策性增资，人员经费增加。
2、社会保障和就业支出198.28万元，占33.24，较年初预算数增加49.47万元，主要原因是：由于政策性增资，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出311.87万元。其中：
1、人员经费235.64万元，较上年减少19.03万元，主要原因是：2018年7月退休人员进社保导致人员经费支出减少。。
2、公用经费76.23万元，较上年增加了26.93万元，主要原因是：物价上涨等其他因素造成，其中办公费15.26万元、印刷费9.30万元、手续费0.01万元、[FS:PAGE]水费0.24万元、电费1.94万元、邮电费0.12万元、差旅费5.84万元、维修费21.16万元、租赁费0.10万元、劳务费1.13万元、其他交通费用1.43万元、资本性支出19.71万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门 “三公”经费支出0万元，2018年无公务车运行维护费，2017年公务车运行维护费0.58万元，2018年比2017年减少了0.58万元，比上年减少100，2018年、2017年无公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2018年无因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2018年无公务车购置费。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加-1万元，较上年支出数增加0万元。主要原因是：2018年本单位公务用车划转到机关事务管理局，无公务车运行维护费，年初预算1万元，无支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.1万元，主要原因是：年初预算0.1万元，无支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出76.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.26万元、印刷费9.30万元、手续费0.01万元、水费0.24万元、电费1.94万元、邮电费0.12万元、差旅费5.84万元、维修费21.16万元、租赁费0.10万元、劳务费1.13万元、其他交通费用1.43万元、资本性支出19.71万元。机关运行经费较2017年增加26.93万元，主要原因是：物价上涨与资本性支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额68.39万元，其中：政府采购货物支出41.34万元、政府采购工程支出24.16万元、政府采购服务支出2.89万元。主要用于采购：办公用品、老干部参观考察租车、老年大学装修和办公家具购置等。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100。共组织对秦州区离退休老干部工作专项经费6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。其中，共组织对秦州区离退休老干部工作专项经费开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，秦州区离退休老干部工作专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100。主要产出和效果：一是及时按照文件计划安排慰问，取得了良好的社会效益慰问合格率达到了100以上；二是老干部的满意度达到了95。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照文件组织对离退休老干部工作计划落实任务；二是本单位要根据区财政局制定的操作流程进行绩效评价，严格控制资金使用，符合财政政策和各项财经纪律与制度。使老干部满意度达到100。
秦州区离退休老干部工作专项经费项目绩效自评综述：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、离休老干部特需费5万元，主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经[FS:PAGE]费支出。
2、离休老干部慰问费10万元，主要用于老干部在重阳节和元旦、春节等重大节日来临、老干部生病住院，老干部家中发生重大变故时走访慰问，为老干部排忧解难。建党节前要对离退休党员干部进行慰问。国庆节前要对老红军遗嘱慰问。
3、离休老干部困难帮扶资金5万元，建立特殊困难离休干部和遗属帮扶机制，对家庭收入低、生活特别困难的离休干部和遗属予以补助。
4、关工委工作经费5万元， 发挥离退休老干部的独特优势。充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范在加强和改进未成年人思想道德建设中的作用，做好关心下一代工作。讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音，用积极声音影响社会舆论，维护党和政府形象。
5、离退休老干部工作经费35万元，离退休老干部工作经费主要用于订阅报刊杂志、走访慰问、参观考察等经费开支。健全完善活动中心、老年大学工作机制。推进老年教育文化资源共建共享，做好文化健康养老工作。
（二）资金安排和使用情况
由区财政拨款60万元用于离退休老干部工作经费