天水市秦州区房地产管理局2018年决算公开说明

天水市秦州区房地产管理局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。
2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。
3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。
4.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。
5.办理城市规划区内城镇国有土地使用权转让、出租、抵押过程有有关地上建筑物的登记。
6.负责全区物业管理工作。
7.承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，天水市秦州区房地产管理局是参照公务员管理的事业单位，编制人数33人，实有在职人数93人。其中:参公人员13人、事业管理人员8人、行政工人69人,离退休人数64人，遗属5人。
天水市秦州区物业管理办公室是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员15人。
秦州区房管局部门决算包括：秦州区房地产管理局局机关（天水市秦州区物业管理办公室汇入一级单位）。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计30139.55万元，支出总计27136.62万元。与2017年决算数相比，收入减少16311.99万元、下降35，支出减少18498.66万元、下降40.54，主要原因是一是离退休人员工资转社保发放，减少了这部分人员的工资，二是保障性住房项目减少，拨入的配套资金也减少了。
本部门2018年度收入合计30139.55万元，其中：财政拨款收入25155.38万元，占83.46；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入4984.18万元，占16.54。
本部门2018年度支出合计27136.62万元，其中：基本支出1113.11万元，占4；项目支出26023.51万元，占96；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
本部门2018年度年末结转和结余6080.55万元，较上年减少5659.41万元，主要原因是加大支付力度，项目支出增大，因此年末结转和结余较上年减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计25155.38万元，较上年决算数减少了10178.44万元，下降29。主要原因是一是离退休人员工资转社保发放，减少了这部分人员的工资，二是保障性住房项目减少，拨入的配套资金也减少了。较年初预算数增加24311.01万元，增长2880。主要原因是：住房保障资金的增加，预算只是做了区级的配套资金，而拨付的资金中包括国家、省级、市级等。
本部门2018年度财政拨款支出合计24385.68万元，较上年决算数减少14361.63万元，下降37。主要原因是保障性住房项目减少，拨入的配套资金也减少了，支出的资金也就比上年减少了。较年初预算数增加23541.31万元，增长2788。主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决”，住房保障支出的增加，预算只是做了区级的配套资金，而拨付的资金中包括国家、省级、市级等。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公[FS:PAGE]共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出127.1万元，占0.51，较年初预算数减少5.18万元，主要原因是离退休人员工资转入社保发放减少了这部分人员工资，预算时将这部分工资列入预算；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出454.99万元，占1.81，较年初预算数减少1545.01万元，主要原因是预算时区级配套的保障性住房资金未配套；农林水支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出26554.52万元，占98，较年初预算数增加25842.43万元，预算只是做了区级的配套资金，而拨付的资金中包括国家、省级、市级等。粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1113.11万元。其中：人员经费906.33万元，较上年减少208.8万元，主要原因是一是人员减少，工资减少，二是退休人员转入社保发放减少了退休人员工资。人员经费用途主要包括基本工资473.29万元、奖金20.12万元、绩效工资14.21万元、机关事业单位基本养老保险费25.29万元、职工基本医疗保险缴费11.91万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金118.40万元、退休费104.06万元、抚恤金19.01万元、生活补助3.39万元、医疗费补助1.7万元、奖励金112.37万元。公用经费206.77万元，较上年增加162.83万元，主要原因是一是物价上涨，二是比上年增加了120.41万元的维修维护费用。公用经费用途主要包括办公费16.73万元、印刷费3.79万元、手续费0.08万元、水费0.80万元、电费3.23万元、邮电费4.23万元、取暖费3.55万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.15万元、维修（护）费120.41万元、租赁费8.87万元、委托业务费42.35万元、公务用车运行维护费0.11万元、专用设备购置1.46万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少1.89万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生，较上年支出减少1.46万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）的费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原[FS:PAGE]因是我单位无公车购置费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费0.11万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等，费用支出较年初预算数减少1.89万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生,较上年支出数减少1.46万元，主要原因是公务用车改革，车辆已封存，后期再无费用发生。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出206.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.73万元、印刷费3.79万元、手续费0.08万元、水费0.8万元、电费3.23万元、邮电费4.23万元、取暖费3.55万元（代报整个政法大楼办公取暖