秦州区粮食和物资储备局2018年部门决算公开说明

秦州区粮食和物资储备局
2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责
秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府的主管全区粮食和物资储备业务的职能部门，承担全区粮食流通和物资储备体制改革工作。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位的编制为17名，其中行政编制10名，事业编制7名。止2018年底我单位在职人员16名，其中行政编制人员7名，事业编制人员9名；退休人员18名。内设3个股室（粮食储备股、物资储备股、资产财务股），下属1个副科级事业单位：天水市秦州区粮食稽查大队。所属两户基层企业，即：天水市秦州区粮油购销总公司，天水市秦州粮食批发市场。
我单位决算由：天水市秦州区粮食和物资储备局本级决算和天水市秦州区粮食稽查大队决算构成。
二、2018年度部门决算报表
表一：秦州区粮食和物资储备局收入支出决算总表
表二：秦州区粮食和物资储备局收入决算表
表三：秦州区粮食和物资储备局支出决算表
表四：秦州区粮食和物资储备局财政拨款收入支出决算总表
表五：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：秦州区粮食和物资储备局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：秦州区粮食和物资储备局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1,394.95万元，支出总计1,387.73万元。与2017年决算数相比，收入减少638.38万元、减少31.40，支出减少226.76万元、减少14.05，主要原因分项叙述如下：
（1）其他一般公共服务支出3.00万元，与上年3.00万元持平，较上年无变化。
2 归口管理的行政单位离退休41.15万元，比上年73.68万元减少32.53万元。原因为从2018年9月份退休人员工资进入机关社保。
（3）事业单位离退休1.05万元，与上年1.05万元持平，较上年无变化。
（4）支持中小企业发展和管理支出（行政运行）28.86万元，比上年0万元增加28.86万元。原因为支付原区属企业困难职工食品价格补贴。
（5）粮油事务（行政运行）147.29万元，比上年155.61万元减少8.32万元。原因为人员退休减少工资支出。
（6）粮食风险基金0万元，比上年2.00万元减少2.00万元。原因为2018年粮食风险基金没有支出。
（7）其他城乡社区住宅支出0.11万元，比上年0.23万元减少0.12万元。
（8）其他粮油事务支出120.00万元，比上年0万元增加120.00万元。原因为秦州区粮油质检站建设中央财政补助建设资金120万元。
（9）储备粮油补贴518.90万元，比上年543.33万元减少24.43万元。
（10）储备粮油差价补贴131.01万元，比上年252.34万元减少121.33万元。主要原因2018年轮换区储粮175万公斤，比2017年300万公斤少轮换125万[FS:PAGE]公斤，减少储备粮轮换差价121.33万元。
（11）储备粮（油）库建设403.59万元，比上年1,000.00万元减少596.41万元。原因为2018年工程量比2017年有所减少，支出相应减少。
本部门2018年度收入合计1,394.95万元，其中：财政拨款收入1,394.95万元，占总收入的100。
本部门2018年度支出合计1,387.73万元，其中：基本支出184.66万元，占13.31；项目支出1,203.07万元，占86.69；
本部门2018年度年末结转和结余428.86万元，较上年421.63万元，增加7.23万元，主要原因是秦州区粮食质量安全检验检测能力体系建设项目还未完工,应付工程款结转下年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计1,394.95万元，较上年决算数2,033.13万元减少638.18万元，减少45.75。主要原因分项叙述如下：
（1）其他一般公共服务支出3.00万元，与上年3.00万元持平，较上年无变化。
2 归口管理的行政单位离退休41.15万元，比上年73.68万元减少32.53万元。原因为从2018年9月份退休人员工资进入机关社保。
（3）事业单位离退休1.05万元，与上年1.05万元持平，较上年无变化。
（4）支持中小企业发展和管理支出（行政运行）28.86万元，比上年0万元增加28.86万元。原因为支付原区属企业困难职工食品价格补贴。
（5）粮油事务（行政运行）147.29万元，比上年155.61万元减少8.32万元。原因为人员退休减少工资支出。
（6）粮食风险基金0万元，比上年2.00万元减少2.00万元。原因为2018年粮食风险基金没有支出。
（7）其他城乡社区住宅支出0.11万元，比上年0.23万元减少0.12万元。
（8）其他粮油事务支出120.00万元，比上年0万元增加120.00万元。原因为秦州区粮油质检站建设中央财政补助建设资金120万元。
（9）储备粮油补贴518.90万元，比上年543.33万元减少24.43万元。
（10）储备粮油差价补贴131.01万元，比上年252.34万元减少121.33万元。主要原因2018年轮换区储粮175万公斤，比2017年300万公斤少轮换125万公斤，减少储备粮轮换差价121.33万元。
（11）储备粮（油）库建设403.59万元，比上年1,000.00万元减少596.41万元。原因为2018年工程量比2017年有所减少，支出相应减少。
较年初预算数991.47万元，增加403.48万元，增长40.70。
本部门2018年度财政拨款支出合计1,387.73万元，较上年决算数1,614.29万元，减少226.56万元，下降14.03。主要原因是：
（1）基本支出（人员经费）财政拨款支出175.51万元，比上年224.46万元减少48.95万元。
（2）基本支出（日常公用经费）财政拨款支出9.14万元，比上年12.15万元减少3.01万元。
（3）项目支出（行政事业类项目）财政拨款支出1,203.07万元，比上年1,377.68万元减少174.61万元。
较年初预算数991.47万元，增加396.26万元，增长39.97。主要原因是储备粮库建设资金支付573.99万元,占支出1,387.73万元的41.36。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.21万元，占0.09，较年初预算数0万元增加1.21万元，为办公经费支出；外交支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障与就业支出42.19万元，占3.04，较年初预算数85.89万元减少43.70万元，主要原因是2018年9月退休人员工资进机关保；医疗卫生与计划生育支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出28.86万元，占2.08，较年初预算数增加28.86万元，主要原因是支付2018年原区属企业困难职工食品价格补贴；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出0.34万元，占0.02，较年初预算数增加0.34万元，主要原因是发放公务员奖金；粮油物资储备[FS:PAGE]支出1,315.13万元，占94.28，较年初预算数905.20万元增加409.93万元，主要原因是储备粮库建设支出预算100万元,实际储备粮库建设支出573.99万元,增加473.99万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元；较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出184.66万元。其中：人员经费175.51万元，较上年224.46万元，减少48.95万元，主要原因是人员退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费9.14万元，较上年12.15万元，减少3.