天水市秦州区扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

天水市秦州区扶贫开发办公室2018年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据秦政办[2010]125号文件规定，本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。

（二）机构设置

单位性质：全额拨款行政单位。行政编制数8人，行政工勤1人 ，实有在职人数9人 ，退休人数3人， 办公用房面积464平方米， 实有车辆数1辆。

二级单位1个：秦州区世行贷款项目办公室 ，为参公事业单位，全额编制6人，实有在职人员10人，退休人员1人，其中参公事业人数6人，参公事业工勤1人，项目人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计21338.89万元，支出总计22720.85万元。与2017年决算数相比，收入增加7868.9万元、增长58.4，支出增加8643.38万元、增长61.4，主要原因是今年以来我部门承担的精准扶贫工作任务重，出差、下乡频繁，公车使用频率较高。

本部门2018年度收入合计21338.389万元，其中：财政拨款收入21077.01万元，占98.8；其他收入261.88万元，占1.2。