2019年秦州区招商局预算编制公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。

纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算105.4万元，比上年减少0.2万元，与上年同期相比下降0.19％。原因：我单位一退休人员工资由社保局发放。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算75.4万元，占总支出预算的71.53％，较上年增加2.36万元，与上年同期相比增长3.23%，其中：工资福利支出 71.43万元、对个人和家庭补助支出0.22万元、商品和服务支出3.74万元。增减变化原因：人员增资。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的29 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。2019年与2018年相比增减无变化。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出30万元，按照区委、区政府的统一安排部署，制定招商引资工作计划及重大招商引资节会的组织与筹办工作，兰洽会经费（10万元）；伏羲文化旅游节经费（10万元），广交会经费、文博会经费、西交会经费共（10万元）

（三）政府支出功能分类指标