2019年区残联部门预算编制情况说明

2019年区残联部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算613.13 万元，比上年增加24.25万元，与上年同期相比增长4.12％。原因：项目实施范围更广，项目受益人数增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 104.54万元，占总支出预算的17.05％，较上年减少30.6万元，与上年同期相比下降22.64，其中：工资福利支出 97.76万元、对个人和家庭补助支出1.43万元、商品和服务支出 5.35万元。增减变化原因：退休人员工资统一由人社局发放，本单位只发放取暖补贴。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2019年项目支出508.59万元，占总支出预算的82.95％，较上年增加54.85万元，与上年同期相比增长12