2019年中共天水市秦州区委党校部门预算编制情况说明

2019年中共天水市秦州区委党校

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年中共天水市秦州区委党校部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市秦州区委党校承担天水市秦州区公务员轮训、入党积极分子培训、村干部培训、科级干部培训、中青年后备干部培训以及区委组织部、其他单位委托的培训。

二、机构设置

中共天水市秦州区委党校为参照公务员法管理的一级预算事业单位，属全额财政拨款，内设办公室、教务处、科研处、总务处。编制22人，在职人数19人（参公3人、专业技术14人、事业工勤2人）、离休1人、退休9人（退休人员2018年7月全部划转社保发放工资）、遗属2人。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

本部门2019年收入预算 224.09 万元，比上年减少42.78 万元，与上年同期相比下降16.03 ％。

收入预算减少变化原因：2018年7月退休人员9人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算收入比2018年减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算174.09万元，占总支出预算的 77.69％，较上年减少42.78万元，与上年同期相比下降16.03，其中：工资福利支出155.8万元、对个人和家庭补助支出12.55 万元、商品和服务支出5.74万元。

基本支出预算减少变化原因：2018年7月退休人员9人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算支出比2018年减少。

2、项目支出预算