中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2019年部门预算编制情况说明

中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2019年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构为：办公室、六个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制20人，事业编制5人。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算 436.38万元，比上年减少138.46 万元，与上年同期相比下降24.08％。原因:退休人员进入社保。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 391.38万元，占总支出预算的 89.69 ％，较上年减少138.46万元，与上年同期相比降26.13，其中：工资福利支出230.63 万元、对个人和家庭补助支出 51.86万元、商品和服务支出 108.9万元。增减变化原因：退休人员进入社保。