天水市秦州区民族宗教事务局2019年部门预算公开说明

天水市秦州区民族宗教事务局2019年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的民族宗教工作的方针、政策，进行调查研究，向区委反映提出民族宗教工作的情况、意见和建议，检查民族宗教政策执行情况，协调民族宗教各方面的关系。

2.全面负责民族宗教工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个财政拨款事业单位组成。单位全称为：天水市秦州区民族宗教事务局，单位性质：机关行政，经费管理方式：财政全额拨款，编制数5名，其中行政人员3名，实有在职人数2人，退休人数1人；单位全称为：天水市秦州区清真食品管理中心，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，编制数8名，其中行政人员1名，事业4人，实有在职人数5人；本单位办公用房面积80平方米。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算 98.15 万元，比上年（增加或减少）13.39 万元，与上年同期相比增长16 ％。原因：项目资金批复增加，人员政策性增资。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 48.15万元，占总支出预算的49％，较上年增加3.39万元，与上年同期相比增长7.6 ，其中：工资福利支出45.35万元、对个人和家庭补助支出0.3万元、商品和服务支出2.5万元。增加变化原因：人员政策性增资。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出预算：50万元，占总支出预算的51％，较上年增加10万元，与上年同期相比增长25％。增加变化原因：新形势下民族宗教工作全年任务繁重，增加了预算批复。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出50万元，其中：1.秦州区宗教教职人员生活补助30万；2.宗教工作专项经费20万。